Приложение к Постановлению от 28.07.2009 г № 260 Программа
Республиканская целевая программа «Развитие транспортного комплекса республики калмыкия на 2003-2010 годы» паспорт республиканской целевой программы
Наименование программы "Развитие транспортного комплекса Республики Калмыкия на 2003-
2010 годы" (далее - Программа)
Дата принятия решения о Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 21.06.2003
разработке программы, дата г. N 223-р "О разработке республиканской целевой программы
ее утверждения (наименова- "Развитие транспортного комплекса Республики Калмыкия на 2003-
ние и номер соответст- 2010 годы"
вующего нормативного акта)
Государственные заказчики Агентство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству
Республики Калмыкия
Основные разработчики Агентство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству
программы Республики Калмыкия
Цели и задачи программы Цели Программы:
создание современной, развитой и эффективной транспортной
инфраструктуры;
создание предпосылок для устойчивого и безопасного
функционирования транспортного комплекса и удовлетворения
потребностей в транспортных услугах населения и отраслей
экономики в условиях экономического роста Республики Калмыкия.
Для достижения поставленных целей предусмотрено решение
следующих основных задач:
проведение реформирования предприятий транспортного комплекса
для их финансового оздоровления и повышения эффективности их
деятельности на рынке транспортных услуг;
обновление парков подвижного состава, что позволит не только
сохранить перевозочный потенциал, но и обеспечить прирост
перевозок, снизить неоправданные эксплуатационные затраты
транспортных предприятий и, в конечном итоге, повысить
качество транспортного обслуживания населения и предприятий
отраслей экономики, уменьшить вредное воздействие транспорта
на окружающую среду;
строительство и реконструкция объектов транспортной
инфраструктуры, повышение ее технической оснащенности;
совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей
транспортную деятельность.
Сроки и этапы реализации Реализация Программы рассчитана на 2003-2010 годы.
программы На первом этапе (2003-2005 годы) развитие транспортной системы
будет ориентировано на более эффективное использование
имеющихся мощностей. На втором этапе (2006-2010 годы) должно
быть обеспечено ускоренное развитие транспортной отрасли,
направленное на значительное повышение эффективности и
качества транспортного обслуживания.
Важнейшие целевые В грузовом автотранспорте важнейшими целевыми показателями
индикаторы и показатели являются: перевозки грузов, грузооборот.
В пассажирском автотранспорте: перевозки пассажиров,
пассажирооборот, количество автобусных маршрутов.
На железнодорожном транспорте: перевезено грузов.
В области гражданской авиации: отправлено пассажиров,
отправлено грузов, количество занятых в отрасли.
Создание рабочих мест Планируется создание 363 новых рабочих мест в сфере
автомобильного транспорта
Объемы и источники Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет
финансирования по 1066946,5 тыс. рублей. Расходы республиканского бюджета
направлениям и годам предусматриваются в размере 213243,6 тыс. рублей, расходы
местного бюджета - 6 240,0 тыс. рублей, расходы из
внебюджетных источников - 847462,9 тыс. рублей.
Ожидаемый результат Повышение эффективности работы пассажирского транспорта на
реализации программы основе обновления подвижного парка, совершенствования
организационно-финансовых и управленческих механизмов, а также
модернизации технического обеспечения и технологии
осуществления транспортных процессов. Развитие рынка
транспортных услуг, повышение их качества и расширение
номенклатуры, улучшение условий и практики доступа
предпринимателей к данному сектору рынка. Снижение
себестоимости перевозок и сдерживание темпов роста тарифов.I.Проблемы, на решение которых направлена программа
Транспортный комплекс Республики Калмыкия находится в кризисном состоянии, вызванном как общим состоянием экономики страны, так и недостатками, сложившимися в самой транспортной отрасли.
Кризисное состояние обусловлено следующими основными факторами:
значительным падением объема перевозок пассажиров и грузов, снижением платежеспособности населения и грузовладельцев как основного доходообразующего и определяющего величину затрат на перевозки фактора;
убыточностью значительного числа предприятий транспорта общего пользования и отсутствием собственных источников развития;
недостаточной государственной поддержкой транспортного комплекса;
неполной компенсацией со стороны государства затрат на убыточные социально значимые перевозки пассажиров.
Вследствие трудного финансового положения предприятий транспортного комплекса, а также недостаточного выделения бюджетных средств не обеспечивается в должной мере обновление парков транспортных средств, не реконструируются и не строятся необходимые объекты транспортной инфраструктуры.
Основные фонды всех видов транспорта обновляются недостаточными темпами, их износ достиг 70-80 процентов и продолжает увеличиваться. Изношенность транспортных средств снижает безопасность перевозок пассажиров и грузов, ухудшает экологическую ситуацию, особенно в городах.
Значительно снизились мобильность населения и доступность для него транспортных услуг, в том числе из-за неудовлетворительного состояния материально-технической базы транспортного комплекса, что вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.
Обновление и пополнение парков транспортных средств предпочтительно осуществлять за счет техники отечественного производства, что необходимо для обеспечения национальной безопасности страны и уменьшения ее зависимости от закупок транспортной техники за рубежом.
Необходимо также улучшить состояние и техническую оснащенность объектов инфраструктуры, привести их в соответствие с современными требованиями.
Проблемы транспортного комплекса Республики Калмыкия требуют создания скоординированной и взаимоувязанной системы мер по проведению необходимых преобразований, реформированию и укреплению производственно-технической базы предприятий транспорта, улучшению экономического положения предприятий транспорта, нормализации функционирования транспортных рынков, оказанию государственной поддержки транспортному комплексу. Эта система мер должна сочетать в рациональных пропорциях усилия федеральных и республиканских органов государственной власти, органов местного самоуправления Республики Калмыкия, опираться на более полное и эффективное использование ресурсного, производственного и интеллектуального потенциала, транспортной инфраструктуры и выгодное транспортно-коммуникационное положение республики.
Такой подход к рассматриваемой проблеме может быть решен в рамках настоящей Программы. Учитывая значительную инерционность транспортного комплекса, Программа разработана на достаточно длительный срок - 2003-2010 годы.
При реализации Программы существует два основных вида риска.
Во-первых, это экономический риск, обусловленный негативным влиянием мирового финансового кризиса на предпринимательство в целом, что ведет за собой падение спроса на транспортные услуги, следовательно, препятствует нормальному функционированию транспортных предприятий. Приоритетом при реализации республиканской целевой программы "Развитие транспортного комплекса Республики Калмыкия на 2003-2010 годы" в 2007-2008 годы были мероприятия по разделу "Воздушный транспорт", которые позволили поддержать предприятие воздушного транспорта, своевременно выплачивать заработную плату и снять социальную напряженность в трудовом коллективе ОАО "Аэропорт Элиста", сохранив 143 рабочих места.
Во-вторых, это финансовый риск, связанный, прежде всего с сокращением финансирования Программы (как из бюджетных, так и внебюджетных источников), которое влечет за собой невыполнение программных мероприятий.
II.Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Цели Программы - создание современной, развитой и эффективной транспортной инфраструктуры, создание предпосылок для его устойчивого и безопасного функционирования и удовлетворения потребностей в транспортных услугах населения и отраслей экономики в условиях экономического роста Республики Калмыкия.
Для достижения поставленных целей предусмотрено решение следующих основных задач:
завершение реорганизации предприятий транспортного комплекса для их финансового оздоровления и повышения эффективности их деятельности на рынке транспортных услуг;
обновление парков подвижного состава, что позволит не только сохранить перевозочный потенциал, но и обеспечить прирост перевозок, снизить неоправданные эксплуатационные затраты транспортных предприятий и в конечном итоге повысить качество транспортного обслуживания населения и предприятий отраслей экономики, уменьшить вредное воздействие транспорта на окружающую среду;
строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, повышение ее технической оснащенности на основе активизации инвестиционной деятельности государства и предприятий транспорта;
совершенствования нормативно-правовой базы, регламентирующей транспортную деятельность.
Реализация мер по развитию объектов обслуживания пассажиров позволит обеспечить достижение прогнозируемых объемов, повысить качество и безопасность социально значимых пассажирских перевозок.
Реализацию Программы предусматривается осуществить в два этапа.
На первом этапе (2003-2005 годы) развитие транспортного комплекса будет ориентировано на более эффективное использование имеющихся мощностей, в пределах этого этапа осуществляется организационно-подготовительная работа, определяются источники и объемы финансирования, ведется работа по отработке и совершенствованию нормативной базы, направленной на эффективную работу транспортной отрасли Республики Калмыкия.
На втором этапе (2006-2010 годы) должно быть обеспечено ускоренное развитие транспортного комплекса, направленное на значительное повышение эффективности и качества транспортного обслуживания.
В грузовом автотранспорте важнейшими целевыми показателями являются: перевозки грузов, грузооборот (Таблица N 1).
В пассажирском автотранспорте: перевозки пассажиров, пассажирооборот.
На железнодорожном транспорте: перевезено грузов.
В области гражданской авиации: отправлено пассажиров, отправлено грузов.
Таблица N 1
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Наименование | Базовый год | Период реализации Программы | ||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Грузовой автотранспорт | ||||||||
Перевозки грузов, млн. т | 0,85 | 1,02 | 1,50 | 1,98 | 2,46 | 2,94 | 3,42 | 3,90 |
Грузооборот, млн. т- км | 73,49 | 86,50 | 99,51 | 112,52 | 125,53 | 138,54 | 151,55 | 164,56 |
Пассажирский автотранспорт | ||||||||
перевозки пассажиров, млн. чел. | 38,50 | 45,14 | 51,78 | 58,42 | 65,06 | 71,7 | 78,34 | 84,98 |
Пассажирооборот, млн. пасс.- км. | 305,99 | 351,14 | 396,29 | 441,44 | 486,59 | 531,74 | 576,89 | 622,04 |
Железнодорожный транспорт | ||||||||
перевезено грузов, тыс. т | 280,3 | 320,0 | 350,0 | 386 | 422 | 458 | 494 | 530 |
перевезено пассажиров, тыс. чел. | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,56 | 8,92 | 9,28 | 9,64 | 10 |
Гражданская авиация | ||||||||
отправлено пассажиров, чел. | 9500 | 11000 | 121000 | 14302,2 | 16504,4 | 18706,6 | 20908,8 | 23111 |
отправлено грузов, т | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 5,6 | 9,2 | 12,8 | 16,4 | 20 |
Основными критериями досрочного прекращения Программы являются:
несвоевременное финансирование из республиканского, местного бюджетов и привлекаемых внебюджетных источников;
невыполнение показателей.
III.Система программных мероприятий
В мероприятиях Программы предусматривается решение конкретных вопросов развития транспортного комплекса Республики Калмыкия, включая материально-техническое, информационное, нормативно-правовое обеспечение.
Реализация предусмотренных Программой мер по укреплению транспортного комплекса, проведению реформы пассажирского транспорта направлены на улучшение показателей, характеризующих уровень жизни населения республики.
В период с 2004 по 2010 г.г. планируется покупка 50 автобусов большого класса отечественного производства, в том числе по годам: 2004 г. - 15 автобусов на сумму 27000 тыс. рублей; 2005 г. - 15 автобусов на сумму 27000 тыс. рублей; 2006-2010 годы - на сумму 63000 тыс. рублей (суммы указаны в ценах 2003 года).
Программными мероприятиями предусмотрена реконструкция здания ОАО "Калмавтовокзал" за счет средств из республиканского бюджета в размере 3000 тыс. рублей. Для капитального ремонта автостанций в районных муниципальных образованиях республики необходимо финансирование в размере 4412,5 тыс. рублей из средств республиканского бюджета. Субсидии на возмещение затрат социально-значимых межмуниципальных маршрутов в Республике Калмыкия предполагаются в размере 425,3 тыс. рублей из средств республиканского бюджета.
Для организации управления и контроля работы городского пассажирского транспорта создана диспетчерская служба. Для ее функционирования с 2003-2005 годы из местного бюджета будут выделяться денежные средства - 540,0 тыс. рублей, а в 2006 г. - 2700 тыс. рублей.
В целях управления автобусами, выполняющими социальные перевозки, через центральную диспетчерскую службу МУ "ДЕЗ" заключен договор с ОАО "Калмыцкий производственно-эксплуатационный узел технологической связи". Для этого из местного бюджета ежегодно будут выделяться 240,0 тыс. рублей.
Кроме того, для повышения эффективности работы пассажирского транспорта на городских маршрутах необходима модернизация автоматизированных систем управления и контроля движения городским транспортом - приобретение и внедрение новой системы контроля "СКАД-5.1". Источником финансирования данного мероприятия в размере 450,0 тыс. рублей служат собственные средства предприятия.
В целях повышения эффективности работы автотранспортных предприятий на основе анализа спроса и предложения на услуги автомобильного транспорта по перевозке грузов и пассажиров по Южному федеральному округу существует необходимость организации центра по мониторингу пассажиро- и грузопотоков, проходящих по территории Республики Калмыкия. Центр будет организован при Союзе автотранспортников Республики Калмыкия. Штат центра составят 3 человека. На организацию деятельности будут выделены денежные средства в размере 300,0 тыс. рублей. Источником финансирования послужат собственные средства Союза автотранспортников. В эту сумму входят затраты на:
приобретение оргтехники (компьютеры - 3 ед., принтеры - 2 ед., ксерокс - 1 ед.) на сумму 115,0 тыс. рублей;
приобретение мебели (рабочие столы - 3 шт., приставной стол - 1 ед., стулья - 6 шт., шкаф книжный - 1 шт., шкаф для одежды - 1 шт., тумбы - 6 шт.) на сумму 42,0 тыс. рублей;
аренда помещения - 108,0 тыс. рублей;
канцелярские товары, компьютерные программы и прочие расходы - 35,0 тыс. рублей.
Для повышения квалификации руководителей и специалистов органов управления транспортом и пассажирских транспортных предприятий запланировано проведение ежегодных семинаров на период 2004-2010 годы за счет собственных средств в объеме 150 тыс. рублей.
По железнодорожному транспорту первоочередным вопросом является необходимость капитального ремонта участка Элиста - Дивное. Капитальный ремонт данного участка не производился более 32 лет, что привело к снижению скорости на данном участке до 15 км/час. Для производства капитального ремонта железнодорожного пути на участке Дивное - Элиста необходимы средства в объеме 317 млн. рублей, это позволит повысить эффективность работы Северо-Кавказской железной дороги на данном участке за счет увеличения скорости доставки грузов и увеличения пассажирооборота.
Со дня сдачи в эксплуатацию станции Элиста (опорная) не производился капитальный ремонт зданий товарной конторы, железнодорожного вокзала, пассажирской платформы. На капитальный ремонт зданий конторы и вокзала необходимы финансовые средства в сумме 10500,0 тыс. рублей. Источник финансирования - собственные средства предприятия.
В области гражданской авиации перевозку пассажиров на авиалинии Элиста-Москва-Элиста обеспечивают авиакомпании по Договору с ОАО "Аэропорт Элиста", так как своей авиакомпании в Республике Калмыкия нет.
Обеспечение функционирования и деятельности аэропорта в республике выполняет ОАО "Аэропорт Элиста". В его состав входят аэровокзальный комплекс, аэропортовое хозяйство, специальные службы, которые обеспечивают прием, обслуживание и выпуск воздушных судов других авиакомпаний.
Находясь в эксплуатации более 30 лет без существенной реконструкции и капитального ремонта, аэропорт устарел морально и физически. Он не соответствует существующим требованиям для выполнения международных полетов. Руководством Республики Калмыкия в 1998 году принято решение о реконструкции аэропорта. В настоящее время проведена часть работы по расширению, усилению и удлинению существующей искусственной взлетно-посадочной полосы.
С 1996 года аэропорт Элиста имеет статус международного аэропорта (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 г. N 1265-р). Постановлением Правительства РФ от 05.11.1999 г. N 1223 "О мерах по предотвращению проникновения на территорию Российской Федерации членов зарубежных террористических организаций, ввоза оружия и средств диверсий в установленных пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации в пределах северокавказского района" введены ограничения на выполнение международных полетов. Снятие ограничений возможно при условии комплексного завершения строительства (реконструкции), обустройства, технического оснащения, создания транспортной, инженерной и социально-бытовой инфраструктуры пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.
На пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации должны действовать следующие службы контроля: пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного.
На сегодня полностью готов пункт пограничного контроля, проведена перепланировка залов аэровокзала. Определены помещения для таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного контроля. Открытым остается вопрос приобретения оборудования этих пунктов, замены технологического оборудования обслуживания пассажиров. На эти мероприятия необходимы финансовые средства в сумме 40970,8 тыс. рублей, из них на пункты:
реконструкция здания и помещений аэровокзала - 1100,0 тыс. рублей;
оборудование таможенного контроля - 12976,8 тыс. рублей;
санитарно-карантинного, ветеринарного контроля - 3380,0 тыс. рублей;
технологическое оборудование обслуживания пассажиров - 6762,0 тыс. рублей;
оборудование службы авиационной безопасности - 16752,0 тыс. рублей.
Из-за недостаточного объема работ и сложного финансового положения ОАО "Аэропорт Элиста" не обеспечивается стабильная работа предприятия.
В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок воздушным транспортом и безопасного приема-выпуска воздушных судов из аэропорта Элиста ОАО "Аэропорт Элиста" ежегодно проходит сертификацию. Для выполнения сертификационных требований необходимо предусмотреть государственную поддержку на возмещение расходов (убытков) от аэропортовой деятельности.
Выполнение программных мероприятий позволит:
повысить качество и эффективность оказываемых авиационных услуг населению;
снизить тарифы на воздушные перевозки и тем самым обеспечить доступность авиационных услуг большему количеству населения республики, то есть увеличить пассажиропоток;
увеличить количество рейсов и маршрутов;
обеспечить безопасность пассажирских перевозок воздушным транспортом и безопасность приема и выпуска воздушных судов из аэропорта г. Элиста.
Перечень мероприятий Программы на 2003-2010 годы представлен в таблице N 2.
Таблица N 2