Приложение к Постановлению от 28.07.2009 г № 260 Программа

Перечень мероприятий республиканской целевой программы «Развитие транспортного комплекса республики калмыкия на 2003-2010 Г.Г. » тыс. руб.

	Наименование мероприятий, источники	Общий объем финансир ования	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Автомобильный транспорт
1.1	Приобретение автобусов боль- шой вместимости	117000	0	27000	27000	1800	36000	2000	11500	11700
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	местный бюджет
	собственные средства	41600	0	0	1800	1800	36000	2000	0	0
	привлеченные средства	75400		27000	25200				11500	11700
1.2	Реконструкция здания автовокза- ла г. Элиста	3000		3000
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	3000		3000
	местный бюджет	0
	собственные средства	0
	привлеченные средства	0
1.3	Капитальный ремонт автостан- ций в районных муниципальных образованиях республики	4412,5	0	603	1953	0	0	0	0	1856,5
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	4412,5	0	603	1953	0	0	0	0	1856,5
	местный бюджет	0
	собственные средства	0
	привлеченные средства	0
1.4	Создание диспетчерской службы для управления городскими пассажирскими перевозками	4320	540	540	540	2700	0	0	0	0
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	местный бюджет	4320	540	540	540	2700	0
	собственные средства	0
	привлеченные средства	0
1.5	Модернизация автоматизированн ых систем управ- ления и контроля движения город- ским транспортом	450	0	150	150	150	0	0	0	0
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	местный бюджет	0
	собственные средства	450	0	150	150	150
	привлеченные средства	0
1.6	Осуществление управления автобусами, выполняющих социальные перевозки, через ЦДС	1920	240	240	240	240	240	240	240	240
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	местный бюджет	1920	240	240	240	240	240	240	240	240
	собственные средства	0
	привлеченные средства	0
1.7	Организация центра по мони- торингу пасса- жиро- и грузо- потоков, прохо- дящих по терри- тории РК	300	0	0	0	300	0	0	0	0
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	местный бюджет	0
	собственные средства	300				300
	привлеченные средства	0
1.8	Осуществление мероприятий по повышению квали- фикации руково- дителей и специалистов органов управ- ления транспор- том и автотранс- портных пред- приятий	150	0	10	30	30	20	20	20	20
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	местный бюджет	0
	собственные средства	150	0	10	30	30	20	20	20	20
	привлеченные средства	0
1.9	Субсидии на возмещение затрат социаль- но-значимых межмуниципальных маршрутов в Республике Калмыкия	425,3	0	0	0	0	9,1	0	0	416,2
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	425,3					9,1	0	0	416,2
	местный бюджет	0
	собственные средства	0
	привлеченные средства	0
	Итого по подразделу 1:	131977,8	780	31543	29913	5220	36269,1	2260	11760	14232,7
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	7837,8	0	3603	1953	0	9,1	0	0	2272,7
	местный бюджет	6240	780	780	780	2940	240	240	240	240
	собственные средства	42500	0	160	1980	2280	36020	2020	20	20
	привлеченные средства	75400	0	27000	25200	0	0	0	11500	11700
Железнодорожный транспорт
2.1	Капитальный ремонт ж/д пути на участке Элиста - Дивное	317001	0	47830	44230	46100	43001,5	43000	47121	45718,5
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	23001		7400	3800	3100	1,5	0	4121	4578,5
	собственные средства	294000		40430	40430	43000	43000	43000	43000	41140
2.2	Капитальный ремонт здания вокзала	10000		10000	0	0	0	0	0	0
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	собственные средства	10000		10000
2.3	Капитальный ремонт повышен- ного пути стан- ции (полная длина 537м)	1500	0	700	800	0	0	0	0	0

	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	собственные средства	1500		700	800
2.4	Капитальный ремонт здания товарной конторы	500	0	250	250	0	0	0	0	0
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	собственные средства	500		250	250
2.5	Капитальный ремонт автодорог и подъездов к фронтам погрузки и выгрузки грузов 9000 м2	2000	0	1000	1000	0	0	0	0	0
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	собственные средства	2000		1000	1000
	Итого по подразделу 2:	331001	0	59780	46280	46100	43001,5	43000	47121	45718,5
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	23001	0	7400	3800	3100	1,5	0	4121	4578,5
	собственные средства	308000	0	52380	42480	43000	43000	43000	43000	41140
Воздушный транспорт
3.1	Удлинение и усиление искусственной взлетно- посадочной полосы (ИВПП)	157096,2	0	74583,6	82512,6	0	0	0	0	0
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0		0	0
	собственные средства	0
	привлеченные средства	157096,2		74583,6	82512,6
3.2	Испытание несущей способности ИВПП (экспертиза)	518,4	0	518,4	0	0	0	0	0	0
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	собственные средства	0
	привлеченные средства	518,4		518,4
3.3	Обследование препятствий в районе аэродрома	70	0	70	0	0	0	0	0	0
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	собственные средства	0
	привлеченные средства	70		70
3.4	Строительство стартового метеорологическо го пункта	3350	0	3350	0	0	0	0	0	0
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	собственные средства	1340		1340
	привлеченные средства	2010		2010
3.5	Штурманское обеспечение	161	0	161	0	0	0	0	0	0
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	собственные средства	64,4		64,4
	привлеченные средства	96,6		96,6
3.6	Заключение ГосНИИ ГА на соответствие требования ИГА аэродрома и аэродромного оборудования	85	0	0	85	0	0	0	0	0
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	собственные средства	85			85
	привлеченные средства	0
3.7	Выполнение технического рейса ВС ТУ-154	420	0	0	420	0	0	0	0	0
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	собственные средства	0
	привлеченные средства	420	0	0	420
3.8	Поддержание сертификационных требований по службам:	18236,9	0	3765,5	3400	0	1900	0	4344,6	4826,8
	авиационно- техническая	6317,9		1097	1400	0	1140		1270	1410,9
	авиационной безопасности	1715,5		110	600		300		334,2	371,3
	организации перевозок	835,7		133	200		150		167,1	185,6
	горюче-смазочных материалов	700		350	350				0	0
	аэродромная	2435,7		335	850		310		445,6	495,1
	энерго - светотехническог о обеспечения	736,5		31					334,2	371,3
	теплотехническог о обеспечения	1440,7		500					445,6	495,1
	плановая переподготовка руководителей и специалистов, обеспечивающих безопасность полетов	1132,8		338					376,5	418,3
	международного обеспечения	972,6		360					290,2	322,4
	текущий ремонт зданий и сооружений	1211,6		361,5		0			402,7	447,4
	сертификационный сбор, лицензирование	737,9		150					278,5	309,4
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	14471,4			3400	0	1900	0	4344,6	4826,8
	собственные средства	0
	привлеченные средства	3765,5		3765,5
3.9	Строительство стартового диспетчерского пункта	5081	0	0	5081	0	0	0	0	0
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	собственные средства	2032,4			2032,4
	привлеченные средства	3048,6		3048,6
3.10	Пристройка и реконструкция КДП	1727	0	0	1727	0	0	0	0	0
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	собственные средства	0
	привлеченные средства	1727			1727
3.11	Реконструкция городской водопроводной сети аэропорта (11 км)	4516	0	0	4516	0	0	0	0	0
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	собственные средства	1806,4			1806,4
	привлеченные средства	2709,6			2709,6
3.12	Разработка проекта генерального плана реконструкции и развития а/п Элиста	1200	0	0	0	0	0	0	480	720
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	собственные средства	0
	привлеченные средства	1200							480	720
3.13	Энергообеспечение	14000	0	4600	2000	0	7400	0	0	0
	Строительство трансформаторной подстанции с агрегатной 630 кВт	3000		500	1000		1500
	Строительство высоковольтных линий ВЛ-10	5600		2400			3200
	Строительство подстанции 3А	1200		600			600
	Реконструкция котельной и инженерно- коммуникационных сетей	3200		500	600		2100
	Реконструкция склада ГСМ, прокладка двухпроводной системы коммуникаций	1000		600	400
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	собственные средства	0
	привлеченные средства	14000		4600	2000		7400
3.14	Строительство зданий и сооружений авиационно- технической базы для обслуживания самолетов	165458,5	0	13357,5	0	0	0	0	0	152101
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	13357,5		13357,5
	собственные средства	42840,4								42840,4
	привлеченные средства	109260,6								109260,6
3.15	Приобретение средств механи- зации, автомати- зации основного технологического оборудования, производственных процессов в аэропорту	44991	0	14997	14997	0	0	0	0	14997
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	собственные средства	17996,4		5998,8	5998,8					5998,8
	привлеченные средства	26994,6		8998,2	8998,2					8998,2
3.16	Разработка и утверждение бизнес-плана для создания и раз- вития респуб- ликанской авиа- компании	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	собственные средства	0
	привлеченные средства	1500							1500
3.17	Аэровокзал:	40970,8	0	24480,8	0	9990	6500	0	0	0
	реконструкция здания и помещений аэровокзала	1100		1100
	технологическое оборудование по обслуживанию пассажиров	6762		6762
	оборудование таможенного контроля	12976,8		6476,8			6500
	оборудование службы авиационной безопасности	16752		6762		9990
	оборудование пограничного контроля	0
	обеспечение санитарно- карантинное обеспечение, ветеринарного контроля при международных полетах:	3380		3380
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	9990				9990
	собственные средства	24480,8		24480,8
	привлеченные средства	6500					6500
3.18	Субсидии на частичную компенсацию расходов (убытков) предприятий, осуществляющих аэропортовую деятельность в Республике Калмыкия	83410,5	0	0	3400	17594,6	7866,4	15006,4	18731,9	20811,2
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	83410,5			3400	17594,6	7866,4	15006,4	18731,9	20811,2
	собственные средства	0
	привлеченные средства	0
3.19	Прочие расходы	61175,4						4185,4	56990
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	61175,4						4185,4	56990
	собственные средства	0
	привлеченные средства	0
	Итого по подразделу 3:	603967,7	0	139883,8	118138,6	27584,6	23666,4	19191,8	82046,5	193456
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	182404,8	0	13357,5	6800	27584,6	9766,4	19191,8	80066,5	25638
	собственные средства	90645,8	0	31884	9922,6	0	0	0	0	48839,2
	привлеченные средства	330917,1	0	94642,3	101416	0	13900	0	1980	118978,8
	Всего:	1066946,5	780	231206,8	194331,6	78904,6	102937	64451,8	140927,5	253407,2
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	213243,6	0	24360,5	12553	30684,6	9777	19191,8	84187,5	32489,2
	Местный бюджет	6240	780	780	780	2940	240	240	240	240
	собственные средства	441145,8	0	84424	54382,6	45280	79020	45020	43020	89999,2
	привлеченные средства	406317,1	0	121642,3	126616	0	13900	0	13480	130678,8

IV.Ресурсное обеспечение программы
Общий размер необходимых расходов на реализацию мероприятий Программы на период 2003 - 2010 годы составляет 1066946,5 тыс. рублей (Таблица N 3).
Финансирование расходов из республиканского бюджета предусматривается в размере 213243,6 тыс. рублей (20%), из местного бюджета - 6240,0 тыс. рублей (0,6%), из внебюджетных источников - 847462,9 тыс. рублей (79,4%). Расходы республиканского бюджета на реализацию мероприятий Программы представлены в Таблице N 4.
Таблица N 3
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.

Источники финансирования	Общий объем финансирования	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Всего по программе	1066946,5	780	231206,8	194331,6	78904,6	102937	64452	140928	253407
в том числе:
республиканский бюджет	213243,6	0	24360,5	12553	30684,6	9777	19192	84187,5	32489,2
местный бюджет	6240	780	780	780	2940	240	240	240	240
внебюджетные источники	847462,9	0	206066,3	180998,6	45280	92920	45020	56500	220678
из них:
собственные средства	441145,8	0	84424	54382,6	45280	79020	45020	43020	89999,2
привлеченные средства	406317,1	0	121642,3	126616	0	13900	0	13480	130679

Таблица N 4
РАСХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.

Источники финансирования	Объем финанси- рования на 2003- 2010 гг.	В том числе по годам реализации:
Источники финансирования	Объем финанси- рования на 2003- 2010 гг.	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Всего по Программе	213243,6	0	24360,5	12553	30684,6	9777	19191,8	84187,5	32489,2
в том числе:
Инвестиции	26347,5	0	16357,5	0	9990	0	0	0	0
НИОКР	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие нужды	186896,1	0	8003	12553	20694,6	9777	19191,8	84187,5	32489,2

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет собственных средств предприятий транспорта, использования ими кредитов государственных и коммерческих банков, а также средств республиканского и местного бюджетов.
По целевому назначению общая потребность в ресурсном обеспечении распределяется следующим образом: капитальные вложения - 561960,5 тыс. рублей (Таблица N 5), расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 3793,4 тыс. рублей (Таблица N 6), расходы на прочие нужды - 501192,6 тыс. рублей (Таблица N 7).
Таблица N 5
РАСХОДЫ НА ИНВЕСТИЦИИ ПО ПРОГРАММЕ
тыс. руб.

Наименование мероприятий, источники	Общий объем финанси- рования	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Автомобильный транспорт
Приобретение 50 автобусов большой вместимости	117000		27000	27000	1800	36000	2000	11500	11700
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0		0
местный бюджет	0		0
собственные средства	41600		0	1800	1800	36000	2000
привлеченные средства	75400		27000	25200				11500	11700
Реконструкция здания автовокзала г. Элиста	3000		3000
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	3000		3000
местный бюджет	0
собственные средства	0
привлеченные средства	0
Создание диспетчерской службы для управления городскими пассажирскими перевозками	4320	540	540	540	2700	0	0	0	0
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0
местный бюджет	4320	540	540	540	2700
собственные средства	0
привлеченные средства	0
Модернизация автоматизированных систем управления и контроля движения городским транспортом	450	0	150	150	150	0	0	0	0
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0
местный бюджет	0
собственные средства	450	0	150	150	150
привлеченные средства	0
Итого по подразделу 1:	124770	540	30690	27690	4650	36000	2000	11500	11700
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0
местный бюджет	4320	540	540	540	2700	0	0	0	0
собственные средства	42050	0	150	1950	1950	36000	2000	0	0
привлеченные средства	75400	0	27000	25200	0			11500	11700
Воздушный транспорт
Удлинение и усиление искусственной взлетно- осадочной полосы (ИВПП)	157096,2	0	74583,6	82512,6	0	0	0	0	0
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0		0	0
собственные средства	0
привлеченные средства	157096,2		74583,6	82512,6
Строительство стартового метеорологического пункта	3350	0	3350	0	0	0	0	0	0
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0
собственные средства	1340		1340
привлеченные средства	2010		2010
Строительство стартового диспетчерского пункта	5081	0	0	5081	0	0	0	0	0
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0
собственные средства	2032,4			2032,4
привлеченные средства	3048,6		3048,6
Пристройка и реконструкция КДП	1727	0	0	1727	0	0	0	0	0
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0
собственные средства	0
привлеченные средства	1727			1727
Реконструкция городской водопроводной сети аэропорта (11 км)	4516	0	0	4516	0	0	0	0	0
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0
собственные средства	1806,4			1806,4
привлеченные средства	2709,6			2709,6
Энергообеспечение:	14000	0	4600	2000	0	7400	0	0	0
Строительство трансформаторной подстанции с агрегатной 630 кВт	3000		500	1000		1500
Строительство высоковольтных линий ВЛ-10	5600		2400			3200
Строительство подстанции 3А	1200		600			600
Реконструкция котельной и инженерно- коммуникационных сетей	3200		500	600		2100
Реконструкция склада ГСМ, прокладка двухпроводной системы коммуникаций	1000		600	400
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0
собственные средства	0
привлеченные средства	14000		4600	2000		7400
Строительство зданий и сооружений авиационно- технической базы для обслуживания самолетов	165458,5	0	13357,5	0	0	0	0	0	152101
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	13357,5		13357,5
собственные средства	42840,4								42840,4
привлеченные средства	109260,6								109260,6
Приобретение средств механизации, автоматизации основного технологического оборудования, производственных процессов в аэропорту	44991	0	14997	14997	0	0	0	0	14997
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0
собственные средства	17996,4		5998,8	5998,8					5998,8
привлеченные средства	26994,6		8998,2	8998,2					8998,2
Аэровокзал (реконструкция и приобретение оборудования):
Аэровокзал (реконструкция и приобретение оборудования):	40970,8	0	24480,8	0	9990	6500	0	0	0
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	9990	0	0	0	9990
собственные средства	24480,8	0	24480,8
привлеченные средства	6500					6500
Итого по подразделу 2:	437190,5	0	135368,9	110833,6	9990	13900	0	0	167098
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	23347,5	0	13357,5	0	9990	0	0	0	0
собственные средства	90496,4	0	31819,6	9837,6	0	0	0	0	48839,2
привлеченные средства	323346,6	0	90191,8	100996	0	13900	0	0	118258,8
Всего:	561960,5	540	166058,9	138523,6	14640	49900	2000	11500	178798
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	26347,5	0	16357,5	0	9990	0	0	0	0
местный бюджет	4320	540	540	540	2700	0	0	0	0
собственные средства	132546,4	0	31969,6	11787,6	1950	36000	2000	0	48839,2
привлеченные средства	398746,6	0	117191,8	126196	0	13900	0	11500	129958,8

Таблица N 6
РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
тыс. руб.

Наименование мероприятий, источники	Общий объем финанси- рования	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Воздушный транспорт
Испытание несущей способности ИВПП (экспертиза)	518,4	0	518,4	0	0	0	0	0	0
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0
собственные средства	0
привлеченные средства	518,4		518,4
Обследование препятствий в районе аэродрома	70	0	70	0	0	0	0	0	0
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0
собственные средства	0
привлеченные средства	70		70
Заключение ГосНИИ ГА на соответствие тре- бования ИГА аэродро- ма и аэродромного оборудования	85	0	0	85	0	0	0	0	0
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0
собственные средства	85			85
привлеченные средства	0
Выполнение технического рейса ВС ТУ-154	420	0	0	420	0	0	0	0	0
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0
собственные средства	0
привлеченные средства	420	0	0	420
Разработка проекта генерального плана реконструкции и развития а/п Элиста	1200	0	0	0	0	0	0	480	720
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0
собственные средства	0
привлеченные средства	1200							480	720
Разработка и утверждение бизнес- плана для создания и развития республиканской авиакомпании	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0
собственные средства	0
привлеченные средства	1500							1500
Всего:	3793,4	0	588,4	505	0	0	0	1980	720
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
собственные средства	85	0	0	85	0	0	0	0	0
привлеченные средства	3708,4	0	588,4	420	0	0	0	1980	720

Таблица N 7
РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ НУЖДЫ
тыс. руб.

Наименование мероприятий, источники	Общий объем финанси- рования	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Автомобильный транспорт
Организация центра по мониторингу пассажиро- и грузопотоков, проходящих по территории РК	300	0	0	0	300	0	0	0	0
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0
местный бюджет	0
собственные средства	300				300
привлеченные средства	0
Осуществление мероприятий по повышению квалификации руководителей и специалистов органов управления транспортом и автотранспортных предприятий	150	0	10	30	30	20	20	20	20
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0
местный бюджет	0
собственные средства	150	0	10	30	30	20	20	20	20
привлеченные средства	0
Осуществление управления автобусами, выполняющих социальные перевозки, через ЦДС	1920	240	240	240	240	240	240	240	240
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0
местный бюджет	1920	240	240	240	240	240	240	240	240
собственные средства	0
привлеченные средства	0
Капитальный ремонт автостанций в районных муниципальных образо- ваниях республики	4412,5	0	603	1953	0	0	0	0	1856,5
в том числе по источникам финанси- рования:
республиканский бюджет	4412,5	0	603	1953	0	0	0	0	1856,5
местный бюджет	0
собственные средства	0
привлеченные средства	0
Субсидии на возмещение затрат социально- значимых межмуници- пальных маршрутов в Республике Калмыкия	425,3	0	0	0	0	9,1	0	0	416,2
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	425,3					9,1	0	0	416,2
местный бюджет	0
собственные средства	0
привлеченные средства	0
Итого по подразделу 1:	7207,8	240	853	2223	570	269,1	260	260	2532,7
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	4837,8	0	603	1953	0	9,1	0	0	2272,7
местный бюджет	1920	240	240	240	240	240	240	240	240
собственные средства	450	0	10	30	330	20	20	20	20
привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Железнодорожный транспорт
Капитальный ремонт жд пути на участке Элиста - Дивное	317001	0	47830	44230	46100	43001,5	43000	47121	45718,5
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	23001		7400	3800	3100	1,5	0	4121	4578,5
собственные средства	294000		40430	40430	43000	43000	43000	43000	41140
Капитальный ремонт здания вокзала	10 000,0		10000	0	0	0	0	0	0
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0
собственные средства	10000		10000
Капитальный ремонт повышенного пути станции (полная длина 537м)	1500	0	700	800	0	0	0	0	0
в том числе по источникам финанси- рования:
республиканский бюджет	0
собственные средства	1500		700	800
Капитальный ремонт здания товарной конторы	500	0	250	250	0	0	0	0	0
в том числе по источникам финанси- рования:
республиканский бюджет	0
собственные средства	500		250	250
Капитальный ремонт автодорог и подъездов к фронтам погрузки и выгрузки грузов 9000 кв.м.	2000	0	1000	1000	0	0	0	0	0
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0
собственные средства	2000		1000	1000
Итого по подразделу 2:	331001	0	59780	46280	46100	43001,5	43000	47121	45718,5
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	23001	0	7400	3800	3100	1,5	0	4121	4578,5
собственные средства	308000	0	52380	42480	43000	43000	43000	43000	41140
Воздушный транспорт
Поддержание сертификационных требований по службам:	18236,9	0	3765,5	3400	0	1900	0	4344,6	4826,8
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	14471,4			3400	0	1900	0	4344,6	4826,8
собственные средства	0
привлеченные средства	3765,5		3765,5
Штурманское обеспечение	161	0	161	0	0	0	0	0	0
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	0
собственные средства	64,4		64,4
привлеченные средства	96,6		96,6
Субсидии на частичную компенсацию расходов (убытков) предприятий, осуществляющих аэропортовую деятельность в Республике Калмыкия	83410,5	0	0	3400	17594,6	7866,4	15006,4	18731,9	20811,2
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	83410,5			3400	17594,6	7866,4	15006,4	18731,9	20811,2
собственные средства	0
привлеченные средства	0
Прочие расходы	61175,4						4185,4	56990
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	61175,4						4185,4	56990
собственные средства	0
привлеченные средства	0
Итого по подразделу 3:	162983,8	0	3926,5	6800	17594,6	9766,4	19191,8	80066,5	25638
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	159057,3	0	0	6800	17594,6	9766,4	19191,8	80066,5	25638
собственные средства	64,4	0	64,4	0	0	0	0	0	0
привлеченные средства	3862,1	0	3862,1	0	0	0	0	0	0
Всего:	501192,6	240	64559,5	55303	64264,6	53037	62451,8	127447,5	73889,2
в том числе по источникам финансирования:
республиканский бюджет	186896,1	0	8003	12553	20694,6	9777	19191,8	84187,5	32489,2
местный бюджет	1920	240	240	240	240	240	240	240	240
собственные средства	308514,4	0	52454,4	42510	43330	43020	43020	43020	41160
привлеченные средства	3862,1	0	3862,1	0	0	0	0	0	0

По автомобильному транспорту наибольшие затраты предусматриваются на приобретение пассажирских автобусов для городских и пригородных перевозок, развитие автотранспортной инфраструктуры.
По железнодорожному транспорту предусматриваются мероприятия по капитальному ремонту объектов железнодорожной инфраструктуры.
Государственная поддержка реформирования пассажирского транспорта общего пользования направлена преимущественно на обновление и пополнение парка городских автобусов путем субсидирования части процентной ставки по кредитам на приобретение нового подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования.
V.Механизм реализации программы, включая механизмы правления программой и взаимодействие государственных заказчиков
Программа представляет собой комплекс мероприятий с указанием основных исполнителей, сроков, источников и объемов инвестирования.
Реализация Программы предусматривает применение следующих основных механизмов:
выполнение программных мероприятий предприятиями, организациями за счет собственных или привлеченных средств в соответствии с разрабатываемыми самостоятельными программами;
выполнение программных мероприятий, целевых программ или проектов, требующих организации, координации, бюджетного финансирования, контроля и регулирования на республиканском уровне с привлечением нескольких республиканских государственных ведомств и участием основных исполнителей-предприятий транспорта.
Конкретно в Программе предусматриваются следующие возможные механизмы, использование которых будет способствовать созданию более гарантированных предпосылок и условий для финансового обеспечения работ по осуществлению программных мероприятий:
1.Закупка автобусов большого класса отечественного производства для городских и пригородных перевозок Мэрией г. Элиста в лизинг согласно подпрограммы "Реформирование пассажирского транспорта общего пользования" Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 г. N 848 "О Федеральной целевой программе "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" и в соответствии с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 03.04.2003 г. N АН-135-р. Пятьдесят процентов кредитной ставки по кредитам коммерческих банков компенсируются за счет средств федерального бюджета. Компенсация будет проводиться на конкурсной основе. Условием для участия в конкурсе является осуществление Республикой Калмыкия реформирования систем и механизмов городского и пригородного транспорта и гарантий субъекта Российской Федерации.
2.Привлечение собственных средств частных инвесторов, в том числе владельцев транспортных предприятий.
Объемы финансирования программных мероприятий из республиканского бюджетов должны ежегодно уточняться, рассматриваться и утверждаться в установленном порядке.
Основными задачами управления реализацией Программы являются:
обеспечение скоординированной реализации Программы;
обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств и средств из внебюджетных источников в соответствии с установленными в Программе приоритетами;
актуализация программных мероприятий и программных заданий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития республики.
Агентство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия обеспечивает скоординированную реализацию Программы в процессе выполнения следующих функций:
осуществление управленческих и финансово-экономических решений;
информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;
мониторинг реализации Программы, подготовка предложений по ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;
подготовка проектов планов реализации Программы на очередной финансовый год;
текущее управление реализацией Программы;
анализ количественных и качественных параметров состояния и развития транспортной системы и подготовка соответствующих предложений;
подготовка предложений по актуализации Программы, исходя из изменения приоритетов развития транспортной системы и прогнозируемых объемов финансирования;
подготовка предложений по совершенствованию законодательной и нормативно-технической базы, необходимой для реализации Программы;
сбор оперативных сведений об использовании средств бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение Программы, подготовка в установленные сроки проектов сводных квартальных и годовых отчетов;
подготовка проектов годового доклада о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств;
подготовка предложений по объемам и источникам финансирования проектов и мероприятий Программы, финансируемых в очередном финансовом году;
подготовка предложений по распределению финансовых средств между исполнителями программных мероприятий, финансируемых в текущем финансовом году.
Агентство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия направляет в Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия и Министерство финансов Республики Калмыкия:
статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации целевых программ;
ежегодно до 1 февраля доклады о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств, подготовленные на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия.
Информация о выполнении программных мероприятий ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляется в Правительство Республики Калмыкия и Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия.
Ежеквартальные и ежегодные отчеты о выполнении Программы представляются в установленном порядке в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Калмыкия.
VI.Ожидаемый результат реализации программы
В процессе осуществления программных мероприятий ожидается получение следующих результатов:
1.Повышение эффективности работы транспортного комплекса республики на основе обновления подвижного парка, совершенствования организационно-финансовых и управленческих механизмов, а также модернизации технического обеспечения и технологии осуществления транспортных процессов;
2.Развитие рынка транспортных услуг, повышение их качества и расширение номенклатуры, улучшение условий и практики доступа предпринимателей к данному сектору рынка;
3.Снижение себестоимости перевозок и сдерживание темпов роста тарифов;
4.Повышение безопасности транспортной деятельности и перевозок пассажиров и грузов;
5.Создание новых рабочих мест.
С учетом специфики видов транспорта они конкретизируются следующим образом.
На автомобильном транспорте предусматривается:
обновление структуры парка пассажирских транспортных средств;
совершенствование транспортных технологий, комплексная информатизация на базе использования автоматизированных систем;
улучшение качества услуг на пассажирском транспорте;
повышение регулярности движения, увеличение количества автобусных маршрутов;
создание новых рабочих мест.
На железнодорожном транспорте предусматривается:
поэтапное обновление основных производственных фондов железнодорожного транспорта за счет проведения капитального ремонта железнодорожной ветки Элиста - Дивное.
В области гражданской авиации предусматривается:
восстановление роли гражданской авиации в транспортном комплексе республики, увеличение доступности воздушного сообщения для всех слоев населения;
повышение качества обслуживания населения авиационными услугами;
усиление государственного регулирования деятельности по обеспечению функционирования и развития гражданской авиации;
повышение безопасности гражданской авиации.
Таблица N 8