• Главная
• Приложения
• 2014
• Июль
• 1
• Приложение к Постановлению от 01.07.2014 г № 257 Прогноз

Приложение к Постановлению от 01.07.2014 г № 257 Прогноз

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг республиканскими государственными учреждениями по государственной программе республики калмыкия

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП	Значение показателя объема услуги								Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.
	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год
	базовый вариант	с учетом доп. средств		базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование услуги и ее содержание:	Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, включая подготовку сборных команд Республики Калмыкия и спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"										70372,3		70372,3		70372,3		81036,8
Основное мероприятие 1 "Предоставле ние государственных услуг (выполнение работ) центрами спортивной подготовки"
- Численность занимающихся (чел.)	3022			3027		3027		3027
Наименование услуги и ее содержание:	Предоставление спортивных сооружений и спортивных залов для организации учебно-тренировочного процесса и для свободного пользования в течение ограниченного времени
Основное мероприятие 2 "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и массового спорта"
- Предоставление площадей спортивных сооружений для занятий спортом (час)	2936		2936			2936		2936
	Исполнение мероприятий государственных, республиканских целевых программ в сфере государственной молодежной политики и в сфере физической культуры и спорта
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий"
- Количество проведенных мероприятий (ед.)	30			32		32		32
Наименование услуги и ее содержание:	Исполнение мероприятий государственных, республиканских целевых программ в сфере государственной молодежной политики и в сфере физической культуры и спорта
Подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики"										6 645,8		6 645,8		6 645,8		8000,0
Основное мероприятие 1 "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) республиканского центра молодежи"
- Количество мероприятий в сфере государственной молодежной политики (ед.)	310			320		320		320
- Численность граждан, принимающих участие в программах (чел.)	33050			33100		33100		33100

Таблица 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

Статус	Наименование государственной программы (подпрограммы государственной программы), республиканской целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы по годам, тыс. рублей					Всего за весь период реализации
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа	Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы	всего, в том числе	х	х	х	х	122 762,0	159 892,5	99 892,7	100 992,7	121 841,8	605 381,7
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	122 762,0	124 478,9	92 592,7	92 592,7	115 841,8	548 268,1
		в т.ч. объемы капитального строительства	х	х	х	х	7 676,5	29 779,5	0,0	0,0	0,0	37 456,0
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	0,0	35 413,6	7 300,0	8 400,0	6 000,0	57 113,6
		в т.ч. объемы капитального строительства	х	х	х	х	0,0	31 740,0	5 000,0	6 000,0	3 500,0	46 240,0
		ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в т.ч.:	615	х	х	х	118 887,0	130 113,0	99 892,7	100 992,7	121 841,8	571 727,2
		действующие расходные обязательства	615	х	х	х	118 887,0	94 699,4	92 592,7	92 592,7	115 841,8	514 613,6
		в т.ч. объемы капитального строительства	615	х	х	х	3 801,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3 801,5
		дополнительные объемы ресурсов	615	х	х	х	0,0	35 413,6	7 300,0	8 400,0	6 000,0	57 113,6
		в т.ч. объемы капитального строительства	615	х	х	х	0,0	31 740,0	5 000,0	6 000,0	3 500,0	46 240,0
		соисполнитель - Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, всего	618	х	х	х	3 875,0	29 779,5	0,0	0,0	0,0	33 654,5
		действующие расходные обязательства	618	х	х	х	3 875,0	29 779,5	0,0	0,0	0,0	33 654,5
		в т.ч. объемы капитального строительства	618	х	х	х	3 875,0	29 779,5	0,0	0,0	0,0	33 654,5
		дополнительные объемы ресурсов	618	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства	618	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	Развитие физической культуры и спорта	всего	х	х	х	х	82 406,7	128 876,4	73 929,6	73 929,6	91 136,8	450 279,1
		ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	х	х	х	82 406,7	99 096,9	73 929,6	73 929,6	91 136,8	420 499,6
		действующие расходные обязательства	615	х	х	х	82 406,7	72 556,9	72 429,6	72 429,6	89 636,8	389 459,6
		в т.ч. объемы капитального строительства	615	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов	615	х	х	х	0,0	26 540,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	31 040,0
		в т.ч. объемы капитального строительства	615	х	х	х	0,0	24 740,0	0,0	0,0	0,0	24 740,0
		участник - Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе:	618	х	х	х	0,0	29 779,5	0,0	0,0	0,0	29 779,5
		действующие расходные обязательства	618	х	х	х	0,0	29 779,5	0,0	0,0	0,0	29 779,5
		в т.ч. объемы капитального строительства	618	х	х	х	0,0	29 779,5	0,0	0,0	0,0	29 779,5
		дополнительные объемы ресурсов	618	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства	618	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) центров спортивной подготовки	ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	1103	0710132	611	67 785,7	58 545,3	58 545,3	58 545,3	66 036,8	309 458,4
		действующие расходные обязательства	615	1103	0710132	611	67 785,7	58 545,3	58 545,3	58 545,3	66 036,8	309 458,4
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и массового спорта	ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	1101	0710131	611	14 621,0	12 127,0	11 827,0	11 827,0	15 000,0	65 402,0
		действующие расходные обязательства	615	1101	0710131	611	14 621,0	11 827,0	11 827,0	11 827,0	15 000,0	65 102,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов					0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3	Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий	ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	1101	0711401	612	0,0	3 684,6	3 557,3	3 557,3	5 600,0	16 399,2
		действующие расходные обязательства	615	1101	0711401	612	0,0	2 184,6	2 057,3	2 057,3	4 100,0	10 399,2
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов					0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	6 000,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4	Реконструкция существующих и строительство новых спортивных объектов по месту жительства и учебы	всего	х	х	х	х	0,0	54 519,5	0,0	0,0	0,0	54 519,5
		ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	х	х	х	0,0	24 740,0	0,0	0,0	0,0	24 740,0
		действующие расходные обязательства	615	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства	615	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов	615	х	х	х	0,0	24 740,0	0,0	0,0	0,0	24 740,0
		в т.ч. объемы капитального строительства	615	х	х	х	0,0	24 740,0	0,0	0,0	0,0	24 740,0
		участник - Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе:	618	х	х	х	0,0	29779,5	0,0	0,0	0,0	29 779,5
		действующие расходные обязательства	618	х	х	х	0,0	29779,5	0,0	0,0	0,0	29 779,5
		в т.ч. объемы капитального строительства	618	х	х	х	0,0	29779,5	0,0	0,0	0,0	29 779,5
		дополнительные объемы ресурсов	618	х	х	х	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства	618	х	х	х	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне г. Элиста, Республики Калмыкия (I пусковой комплекс)	ответственный исполнитель мероприятия - Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе:	618	1101	0714703	450	0,0	29779,5	0,0	0,0	0,0	29 779,5
		действующие расходные обязательства	618	1101	0714703	450	0,0	29779,5	0,0	0,0	0,0	29 779,5
		В т.ч. объемы капитального строительства	618	1101	0714703	450	0,0	29779,5	0,0	0,0	0,0	29 779,5
		дополнительные объемы ресурсов					0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36мх18м в п. Комсомольский Черноземельского района	ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	1101	0714704	450	0,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
		действующие расходные обязательства	615	1101	0714704	450	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	615	1101	0714704	450	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов					0,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
		В т.ч. объемы капитального строительства					0,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с многофункциональным игровым залом, п. Яшкуль, Яшкульский район	ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	1101	0714705	450	0,0	4740,0	0,0	0,0	0,0	4 740,0
		действующие расходные обязательства	615	1101	0714705	450	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	615	1101	0714705	450	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов					0,0	4740,0	0,0	0,0	0,0	4 740,0
		В т.ч. объемы капитального строительства					0,0	4740,0	0,0	0,0	0,0	4 740,0
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с многофункциональным игровым залом, г. Лагань, Лаганский район	ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	1101	0714706	450	0,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
		действующие расходные обязательства	615	1101	0714706	450	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	615	1101	0714706	450	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов					0,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
		В т.ч. объемы капитального строительства					0,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
Основное мероприятие 1.5	Пропаганда физической культуры и спорта	ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	1101	0711401	х	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
		действующие расходные обязательства	615	1101	0711401	х	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6	Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва	ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	1101	0711401	360	0,0	0,0	0,0	0,0	2 300,0	2 300,0
		действующие расходные обязательства	615	1101	0711401	360	0,0	0,0	0,0	0,0	2 300,0	2 300,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.7	Развитие шахмат и шахматного движения	ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	1101	0711401	х	0,0	0,0	0,0	0,0	2 050,0	2 050,0
		действующие расходные обязательства	615	1101	0711401	х	0,0	0,0	0,0	0,0	2 050,0	2 050,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Государственная поддержка туристской деятельности	всего	х	х	х	х	0,0	8 818,6	5 645,0	6 645,0	5 505,0	26 613,6
		ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	0412	х	х	0,0	8 818,6	5 645,0	6 645,0	5 505,0	26 613,6
		действующие расходные обязательства	615	0412	х	х	0,0	645,0	645,0	645,0	2 005,0	3 940,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов	615	0412	х	х	0,0	8 173,6	5 000,0	6 000,0	3 500,0	22 673,6
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	7 000,0	5 000,0	6 000,0	3 500,0	21 500,0
Основное мероприятие 2.1	Капитальные вложения в развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Калмыкия	ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	х	х	х	0,0	7 000,0	5 000,0	6 000,0	3 500,0	21 500,0
		действующие расходные обязательства		х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов		х	х	х	0,0	7 000,0	5 000,0	6 000,0	3 500,0	21 500,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	7 000,0	5 000,0	6 000,0	3 500,0	21 500,0
	Создание визит-центра КУ РК "Природный парк" в Юстинском районе	ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	0412	0724707	х	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	5 000,0
		действующие расходные обязательства				х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов	615	0412	0724707	х	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	5 000,0
		в т.ч. объемы капитального строительства	615	0412	0724707	х	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	5 000,0
	Строительство туристического комплекса "Туристско-рекреационный бальнеологический комплекс в Ящалтинском районе Республики Калмыкия"	ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	0412	0724708	х	0,0	7 000,0	5 000,0	1 000,0	0,0	13 000,0
		действующие расходные обязательства	615	0412	0724708	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов	615	0412	0724708	х	0,0	7 000,0	5 000,0	1 000,0	0,0	13 000,0
		в т.ч. объемы капитального строительства	615	0412	0724708		0,0	7 000,0	5 000,0	1 000,0	0,0	13 000,0
	Создание агроэкостоянки "Ойратский стан" в Целинном районе Республики Калмыкия на трассе Волгоград-Элиста (проектно-изыскательские работы, инженерное обустройство)	ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	0412	0724709	х	0,0	0,0	0,0	2 500,0	1 000,0	3 500,0
		действующие расходные обязательства	615	0412	0724709	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов	615	0412	0724709	х	0,0	0,0	0,0	2 500,0	1 000,0	3 500,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	2 500,0	1 000,0	3 500,0
Основное мероприятие 2.2	Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности"	ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	0412	071402	х	0,0	0,0	0,0	0,0	1 080,0	1 080,0
		действующие расходные обязательства	615	0412	071402	х	0,0	0,0	0,0	0,0	1 080,0	1 080,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов	615	0412	071402	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3	Продвижение национального турпродукта на общероссийский и международный рынки туристических услуг	ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	1102	071402	х	0,0	1 818,6	645,0	645,0	925,0	4 033,6
		действующие расходные обязательства	615	1102	071402	х	0,0	645,0	645,0	645,0	925,0	2 860,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов	615	1102	071402	х	0,0	1 173,6	0,0	0,0	0,0	1 173,6
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Развитие молодежной политики	всего	х	х	х	х	8 680,6	8 245,8	8 345,8	8 445,8	11 200,0	44 918,0
		ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	0707	х	х	8 680,6	8 245,8	8 345,8	8 445,8	11 200,0	44 918,0
		действующие расходные обязательства	615	0707	х	х	8 680,6	7 545,8	7 545,8	7 545,8	10 200,0	41 518,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов	615	0707	х	х	0,0	700,0	800,0	900,0	1 000,0	3 400,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) республиканского центра молодежи	ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	0707	0730130	611	7 483,1	6 645,8	6 645,8	6 645,8	8 000,0	35 420,5
		действующие расходные обязательства	615	0707	0730130	611	7 483,1	6 645,8	6 645,8	6 645,8	8 000,0	35 420,5
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов		х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2	Организация и проведение мероприятий в сфере государственной молодежной политики	ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	0707	0731403	612	1 197,5	900,0	900,0	900,0	1 200,0	5 097,5
		действующие расходные обязательства	615	0707	0731403	612	1 197,5	900,0	900,0	900,0	1 200,0	5 097,5
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов		х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3	Поддержка талантливой молодежи, обладающей лидерскими и организаторскими навыками" (фестиваль "Хамдан")	ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	0707	0738026	323	0,0	700,0	800,0	900,0	2 000,0	4 400,0
		действующие расходные обязательства	615	0707	0738026	323	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов		х	х	х	0,0	700,0	800,0	900,0	1 000,0	3 400,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4	Обеспечение реализации государственной программы	всего	615	х	х	х	13 371,7	13 951,7	11 972,3	11 972,3	14 000,0	65 268,0
		ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	1105	х	х	13 371,7	13 951,7	11 972,3	11 972,3	14 000,0	65 268,0
		действующие расходные обязательства	615	1105	х	х	13 371,7	13 951,7	11 972,3	11 972,3	14 000,0	65 268,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов	615,0	1105	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.1.	Обеспечение деятельности органов государственной власти	ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	1105	0740019	х	13 371,7	13 951,7	11 972,3	11 972,3	14 000,0	65 268,0
		действующие расходные обязательства	615	1105	0740019	х	13 371,7	13 951,7	11 972,3	11 972,3	14 000,0	65 268,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов		х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РЦП	Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009-2013 годы	всего	615	1102	522300	621	2 328,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 328,7
		ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	1102	5223000	621	2 328,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 328,7
		действующие расходные обязательства	615	1102	5223000	621	2 328,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 328,7
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов		х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РЦП	Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы	всего	х	х	х	х	15 329,4	0,0	0,0	0,0	0,0	15 329,4
		ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	1101	5224000	х	11 454,4	0,0	0,0	0,0	0,0	11 454,4
		действующие расходные обязательства	615	1101	5224000	х	11 454,4	0,0	0,0	0,0	0,0	11 454,4
		в т.ч. объемы капитального строительства					3 801,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3 801,5
		дополнительные объемы ресурсов		х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		участник, всего, в том числе:	618	1101	5224000	х	3 875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 875,0
		действующие расходные обязательства	618	1101	5224000	х	3 875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 875,0
		в т.ч. объемы капитального строительства	618	1101	5224000	х	3 875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 875,0
		дополнительные объемы ресурсов		х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РЦП	Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы"	всего	615	1102	522300	621	645,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645,0
		ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:	615	0412	5220900	х	645,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645,0
		действующие расходные обязательства	615	0412	5220900	х	645,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645,0
		в т.ч. объемы капитального строительства	615				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		дополнительные объемы ресурсов	615	0412	5220900	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства	615	0412	5220900	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 7
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ (ТЫС. РУБ.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор	Всего за период реализации	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа	Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы	Всего	1 837 701,9	125 262,0	699 185,3	516 855,1	362 277,7	134 121,8
		Федеральный бюджет	644 585,8	0,0	319 881,4	162 704,4	156 000,0	6 000,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	641 768,8	0,0	317 064,4	162 704,4	156 000,0	6 000,0
		Республиканский бюджет, действующие расходные обязательства	548 268,1	122 762,0	124 478,9	92 592,7	92 592,7	115 841,8
		В т.ч. объемы капитального строительства	37 456,0	7 676,5	29 779,5	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет дополнительные объемы ресурсов	57 113,6	0,0	35 413,6	7 300,0	8 400,0	6 000,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	46 240,0	0,0	31 740,0	5 000,0	6 000,0	3 500,0
		Местный бюджет	39 814,8	1 500,0	18 254,8	13 020,0	3 520,0	3 520,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	33 200,0	0,0	16 800,0	11 800,0	2 300,0	2 300,0
		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Территориальные государственные внебюджетные фонды	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	546 919,6	0,0	201 156,6	241 238,0	101 765,0	2 760,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	544 700,0	0,0	200 300,0	240 800,0	101 300,0	2 300,0
Подпрограмма 1	Развитие физической культуры и спорта	Всего	794 127,9	82 406,7	397 460,8	143 154,0	76 949,6	94 156,8
		Федеральный бюджет	307 768,8	0,0	251 064,4	56 704,4	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	307 768,8	0,0	251 064,4	56 704,4	0,0	0,0
		Республиканский бюджет, действующие расходные обязательства	419 239,1	82 406,7	102 336,4	72 429,6	72 429,6	89 636,8
		В т.ч. объемы капитального строительства	29 779,5	0,0	29 779,5	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет дополнительные объемы ресурсов	31 040,0	0,0	26 540,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	24 740,0	0,0	24 740,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	36 080,0	0,0	17 520,0	12 520,0	3 020,0	3 020,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	31 200,0	0,0	16 300,0	11 300,0	1 800,0	1 800,0
		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Государственная поддержка туристской деятельности	Всего	912 585,0	0,0	279 527,0	353 383,0	264 910,0	14 765,0
		Федеральный бюджет	336 817,0	0,0	68 817,0	106 000,0	156 000,0	6 000,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	334 000,0	0,0	66 000,0	106 000,0	156 000,0	6 000,0
		Республиканский бюджет, действующие расходные обязательства	3 940,0	0,0	645,0	645,0	645,0	2 005,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет дополнительные объемы ресурсов	22 673,6	0,0	8 173,6	5 000,0	6 000,0	3 500,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	21 500,0	0,0	7 000,0	5 000,0	6 000,0	3 500,0
		Местный бюджет	2 234,8	0,0	734,8	500,0	500,0	500,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	2 000,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0
		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	546 919,6	0,0	201 156,6	241 238,0	101 765,0	2 760,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	544 700,0	0,0	200 300,0	240 800,0	101 300,0	2 300,0
Подпрограмма 3	Развитие молодежной политики	Всего	44 918,0	8 680,6	8 245,8	8 345,8	8 445,8	11 200,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет, действующие расходные обязательства	41 518,0	8 680,6	7 545,8	7 545,8	7 545,8	10 200,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет дополнительные объемы ресурсов	3 400,0	0,0	700,0	800,0	900,0	1 000,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4	Обеспечение реализации государственной программы	Всего	65 268,0	13 371,7	13 951,7	11 972,3	11 972,3	14 000,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет, действующие расходные обязательства	65 268,0	13 371,7	13 951,7	11 972,3	11 972,3	14 000,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет дополнительные объемы ресурсов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РЦП 1	Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009-2013 годы	Всего	4 828,7	4 828,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет, действующие расходные обязательства	2 328,7	2 328,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет дополнительные объемы ресурсов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Территориальные государственные внебюджетные фонды	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РЦП 2	Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы	Всего	15 329,4	15 329,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет, действующие расходные обязательства	15 329,4	15 329,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	7 676,5	7 676,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет дополнительные объемы ресурсов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РЦП 3	Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы	Всего	645,0	645,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет, действующие расходные обязательства	645,0	645,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет дополнительные объемы ресурсов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В т.ч. объемы капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

".

• Главная
• Приложения
• 2014
• Июль
• 1
• Приложение к Постановлению от 01.07.2014 г № 257 Прогноз