Приложение к Постановлению от 08.07.2013 г № 332 Сведение
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, республиканских целевых программ (подпрограмм республиканских целевых программ) и их значениях
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей и их обоснование | |||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Государственная программа | ||||||||||||||
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 23,09 | 24 | - | 24 | 27 | 24,5 | 28 | 24,7 | 29 | 24,7 | 30 | |
| 2 | Количество спортивных сооружений | единиц | 413 | 415 | - | 415 | 416 | 415 | 418 | 415 | 419 | 415 | 420 | |
| 3 | Количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира) | единиц | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 10 | ||
| 4 | Объем туристских услуг | млн.руб. | 71,2 | 73,0 | 76,0 | 86,1 | 80,0 | 112,0 | 96,0 | 154,6 | 120,0 | 224,0 | ||
| 5 | Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения | млн.руб. | 73,9 | 75,0 | 75,0 | 75,5 | 78,0 | 101,2 | 81,0 | 143,7 | 92 | 218,4 | ||
| 6 | Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения | Чел. | 21861 | 23291 | 23987 | 25743 | 24950 | 27378 | 26423 | 29012 | 27954 | 30647 | ||
| 7 | Доля молодежи принимающей участие в социальноэкономической, общественнополитической жизни субъекта, в общей численности молодежи | % | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | ||||||
| 8 | Количество социоклубных учреждений по работе с молодежью | шт. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта" | ||||||||||||||
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 23,09 | 24 | 24 | 27 | 24,5 | 28 | 24,7 | 29 | 24,7 | 30 | ||
| 2 | Количество спортивных сооружений | единиц | 413 | 415 | 415 | 416 | 415 | 418 | 415 | 419 | 415 | 420 | ||
| 3 | Количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира) | единиц | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 10 | ||
| Подпрограмма 2 "Государственная поддержка туристской деятельности" | ||||||||||||||
| 1 | Объем туристских услуг | млн.руб. | 71,2 | 73,0 | 76,0 | 86,1 | 80,0 | 112,0 | 96,0 | 154,6 | 120,0 | 224,0 | ||
| 2 | Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения | млн.руб. | 73,9 | 75,0 | 75,0 | 75,5 | 78,0 | 101,2 | 81,0 | 143,7 | 92 | 218,4 | ||
| 3 | Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения | Чел. | 21861 | 23291 | 23987 | 25743 | 24950 | 27378 | 26423 | 29012 | 27954 | 30647 | ||
| Подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики" | ||||||||||||||
| 1 | Доля молодежи принимающей участие в социальноэкономической, общественнополитической жизни субъекта, в общей численности молодежи | % | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | ||||||
| 2 | Количество социоклубных учреждений по работе с молодежью | шт. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| Республиканская целевая программа "Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009-2013 годы" | ||||||||||||||
| 1 | Количество созданных шахматных клубов | шт. | 204 | 204 | - | - | - | - | ||||||
| 2 | Количество спортсменов, систематически занимающихся шахматами | чел. | 9100 | 9100 | - | - | - | - | ||||||
| 3 | Количество проведенных шахматных турниров | шт. | 400 | 403 | - | - | - | - | ||||||
| 4 | Количество тренеров, прошедших обучение | чел. | 90 | 95 | - | - | - | - | ||||||
| 5 | Количество шахматных арбитров | чел. | 46 | 50 | - | - | - | - | ||||||
| 6 | Количество призеров Всероссийских и международных соревнований | чел. | 2 | 5 | - | - | - | - | ||||||
| 7 | Количество чемпионов соревнований ЮФО, России, Европы, Мира | чел. | 0 | 2 | - | - | - | - | ||||||
| Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы" | ||||||||||||||
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 23,09 | 24 | - | - | - | - | ||||||
| 2 | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 85,5 | 87 | - | - | - | - | ||||||
| 3 | Количество спортивных сооружений | шт. | 573 | 413 | 415 | - | - | - | - | |||||
| 4 | Количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира) | шт. | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | |||||
| Республиканская целевая программа "Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы" | ||||||||||||||
| 1 | Объем туристских услуг | млн.руб. | 71,2 | 73,0 | - | - | - | - | ||||||
| 2 | Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения | млн.руб. | 73,9 | 75,0 | - | - | - | - | ||||||
| 3 | Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения | Чел. | 21861 | 23291 | - | - | - | - | ||||||
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) | |
| начала реализации | окончания реализации | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта" | |||||||
| 1 | Основное мероприятие 1 "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) центрами спортивной подготовки" | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2013 | 2017 | Содержание центров спортивной подготовки за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете | Не выполнение доведенных государственных заданий | Показатели 1.1 и 1.3 |
| с учетом дополнительных ресурсов | 2014 | 2014 | Дооснащение центров спортивной подготовки средствами пожаротушения | Не выполнение доведенных государственных заданий | |||
| 2 | Основное мероприятие 2 "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и массового спорта" | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2013 | 2017 | Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и массового спорта (остальные подведомственные учреждения) | Не выполнение доведенных государственных заданий | Показатель 1.3 |
| с учетом дополнительных ресурсов | 2014 | 2014 | Дооснащение учреждений в области физической культуры и массового спорта средствами пожаротушения | Не выполнение доведенных государственных заданий | |||
| 3 | Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий" | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2014 | 2017 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом широких слоев населения | Уменьшение численности населения систематически занимающихся физической культурой и спортом | Показатели 1.1 и 1.3 |
| с учетом дополнительных ресурсов | 2014 | 2017 | - | - | |||
| 4 | Основное мероприятие 4 "Реконструкция существующих и строительство новых спортивных объектов по месту жительства и учебы", в т.ч. | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2014 | 2017 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Ухудшение материальнотехнической базы физической культуры | Показатель 1.2 |
| с учетом дополнительных ресурсов | 2014 | 2017 | - | - | |||
| Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне г. Элиста, Республики Калмыкия (I пусковой комплекс) | Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия | 2014 | 2014 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Ухудшение материальнотехнической базы физической культуры | ||
| Строительство физкультурнооздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36мх18м в п. Комсомольский Черноземельского района | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2014 | 2014 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Ухудшение материальнотехнической базы физической культуры | ||
| Строительство физкультурнооздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36мх18м в п. Нарын-Худук Черноземельского района | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2013 | 2014 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Ухудшение материальнотехнической базы физической культуры | ||
| Физкультурнооздоровительный комплекс с многофункциональным игровым залом, п. Яшкуль, Яшкульский район | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2014 | 2014 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Ухудшение материальнотехнической базы физической культуры | ||
| Физкультурнооздоровительный комплекс с многофункциональным игровым залом, г. Лагань, Лаганский район | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2014 | 2014 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Ухудшение материальнотехнической базы физической культуры | ||
| 5 | Основное мероприятие 5 "Пропаганда физической культуры и спорта" | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2014 | 2017 | Пропаганда физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни | Уменьшение численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Показатель 1.1 |
| с учетом дополнительных ресурсов | 2014 | 2017 | - | - | |||
| 6 | Основное мероприятие 6 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2014 | 2017 | Повышение спортивного мастерства | Уменьшение количества спортсменов высокого класса | Показатели 1.1 и 1.3 |
| с учетом дополнительных ресурсов | 2014 | 2017 | - | - | |||
| 7 | Основное мероприятие 7 "Развитие шахмат и шахматного движения" | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2014 | 2017 | Улучшение условий для занятий шахматами, повышение спортивного мастерства шахматистов | Ухудшение условий для занятий шахматами, уменьшение количества шахматистов | Показатели 1.1 и 1.3 |
| с учетом дополнительных ресурсов | 2014 | 2017 | - | - | |||
| Подпрограмма 2 "Государственная поддержка туристской деятельности" | |||||||
| 1 | Основное мероприятие 1 "Капитальные вложения в развитие туристскорекреационного комплекса Республики Калмыкия", в т.ч.: | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2014 | 2017 | Развитие инфраструктуры туризма в регионе | Уменьшение туристских прибытий в регион | Показатели 2.12.3 |
| с учетом дополнительных ресурсов | 2014 | 2017 | - | - | |||
| Создание визит-центра БУ РК "Природный парк" в Юстинском районе | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2016 | 2017 | Развитие инфраструктуры туризма в Юстинском районе, увеличение туристских прибытий, создание рабочих мест | Уменьшение туристских прибытий в район | ||
| Строительство туристического комплекса "Туристскорекреационный бальнеологический комплекс в Яшалтинском районе Республики Калмыкия" | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2014 | 2016 | Развитие инфраструктуры туризма в Яшалтинском районе, увеличение туристских прибытий, создание рабочих мест | Уменьшение туристских прибытий в район | ||
| Создание агроэкостоянки "Ойратский стан" в Целинном районе Республики Калмыкия на трассе Волгоград Элиста (проектноизыскательские работы, инженерное обустройство) | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2016 | 2017 | Развитие инфраструктуры туризма в Целинном районе, увеличение туристских прибытий, создание рабочих мест | Уменьшение туристских прибытий в район | ||
| 2 | Основное мероприятие 2 "Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности" | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2014 | 2017 | Стимулирование субъектов туристской деятельности на развитие въездного туризма, увеличение количества туристских прибытий | Уменьшение туристских прибытий в район | Показатели 2.12.3 |
| с учетом дополнительных ресурсов | 2014 | 2017 | - | - | |||
| 3 | Основное мероприятие 3 "Продвижение национального турпродукта на общероссийский и международный рынки туристических услуг" | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2014 | 2017 | Увеличение туристских прибытий в регион, привлечение потенциальных инвесторов, пропаганда национальных традиций и обычаев | Уменьшение туристских прибытий в район | Показатели 2.12.3 |
| с учетом дополнительных ресурсов | 2014 | 2017 | - | - | |||
| Подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики" | |||||||
| 1 | Основное мероприятие 1 "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) республиканским центром молодежи" | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2013 | 2017 | Реализация календарного плана мероприятий на указанный период | Уменьшение количества молодежи вовлеченных в социальнозначимую деятельность | Показатель 3.1 |
| с учетом дополнительных ресурсов | 2013 | 2017 | - | - | |||
| 2 | Основное мероприятие 2 "Организация и проведение мероприятий в сфере государственной молодежной политики" | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2013 | 2017 | Вовлечение молодежи в общественно-значимую деятельность, увеличение количества молодежных и детских общественных организаций, получивших государственную поддержку | Снижение количества общественных инициатив молодежи, увеличение числа молодежи уезжающих за пределы республики на постоянное место работы | Показатель 3.1 |
| с учетом дополнительных ресурсов | 2013 | 2017 | - | - | |||
| 3 | Основное мероприятие 3 "Поддержка талантливой молодежи, обладающей лидерскими и организаторскими навыками" (фестиваль "Хамдан") | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2014 | 2017 | Поддержка и создание условий для успешной самореализации молодежи, повышение творческого потенциала молодежи | Снижение количества общественных инициатив молодежи | Показатель 3.1 |
| с учетом дополнительных ресурсов | 2014 | 2017 | - | - | |||
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации государственной программы | |||||||
| 1 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия" | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | 2013 | 2017 | Обеспечение выполнение целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | Не выполнение доведенных государственных заданий | |
| с учетом дополнительных ресурсов | 2013 | 2017 | - | - | |||
Таблица 3
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы | ||
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 | ||||||
| Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 | ||||||
| Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 | ||||||
| ... | ||||||
Таблица 4
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В
СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта" | ||||
| Указы и распоряжения Главы Республики Калмыкия распоряжения и постановления Правительства Республики Калмыкия, приказы Министерства спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | в течение всего срока действия программы | ||
| Подпрограмма 2 "Государственная поддержка туристской деятельности" | ||||
| Указы и распоряжения Главы Республики Калмыкия распоряжения и постановления Правительства Республики Калмыкия, приказы Министерства спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | в течение всего срока действия программы | ||
| Подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики" | ||||
| Указы и распоряжения Главы Республики Калмыкия распоряжения и постановления Правительства Республики Калмыкия, приказы Министерства спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | в течение всего срока действия программы | ||
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | ||||
| Указы и распоряжения Главы Республики Калмыкия распоряжения и постановления Правительства Республики Калмыкия, приказы Министерства спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | в течение всего срока действия программы | ||
| Республиканская целевая программа "Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009-2013 годы" | ||||
| Указы и распоряжения Главы Республики Калмыкия распоряжения и постановления Правительства Республики Калмыкия, приказы Министерства спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | в течение 2013 г. | ||
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы" | ||||
| Указы и распоряжения Главы Республики Калмыкия распоряжения и постановления Правительства Республики Калмыкия, приказы Министерства спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | в течение 2013 г. | ||
| Республиканская целевая программа "Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы" | ||||
| Указы и распоряжения Главы Республики Калмыкия распоряжения и постановления Правительства Республики Калмыкия, приказы Министерства спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | в течение 2013 г. | ||
Таблица 5
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП | Значение показателя объема услуги | Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб. | |||||||||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||||||
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, включая подготовку сборных команд Республики Калмыкия и спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта | ||||||||||||||||
| Показатель объема услуги: | |||||||||||||||||
| Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта" | 70372,3 | 70372,3 | 70372,3 | 81036,8 | |||||||||||||
| Основное мероприятие 1 "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) центрами спортивной подготовки" | |||||||||||||||||
| - Численность занимающихся (чел.) | 3022 | 3027 | 3027 | 3027 | |||||||||||||
| Наименование услуги и ее содержание: | Предоставление спортивных сооружений и спортивных залов для организации учебно-тренировочного процесса и для свободного пользования в течение ограниченного времени | ||||||||||||||||
| Основное мероприятие 2 "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и массового спорта" | |||||||||||||||||
| - Предоставление площадей спортивных сооружений для занятий спортом (час) | 2936 | 2936 | 2936 | 2936 | |||||||||||||
| Исполнение мероприятий государственных, республиканских целевых программ в сфере государственной молодежной политики и в сфере физической культуры и спорта | |||||||||||||||||
| Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий" | |||||||||||||||||
| - Количество проведенных мероприятий (ед.) | 30 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||
| Наименование услуги и ее содержание: | Исполнение мероприятий государственных, республиканских целевых программ в сфере государственной молодежной политики и в сфере физической культуры и спорта | ||||||||||||||||
| Подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики" | 6 645,8 | 6 645,8 | 6 645,8 | 8000,0 | |||||||||||||
| Основное мероприятие 1 "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) республиканского центра молодежи" | |||||||||||||||||
| - Количество мероприятий в сфере государственной молодежной политики (ед.) | 310 | 320 | 320 | 320 | |||||||||||||
| - Численность граждан, принимающих участие в программах (чел.) | 33050 | 33100 | 33100 | 33100 | |||||||||||||
Таблица 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
| Статус | Наименование государственной программы (подпрограммы государственной программы), республиканской целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации | Расходы по годам, тыс. рублей | Всего за весь период реализации | |||||||
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа | Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы | всего, в том числе | х | х | х | х | 122 762,0 | 159 892,5 | 99 892,7 | 100 992,7 | 121 841,8 | 605 381,7 |
| действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 122 762,0 | 124 478,9 | 92 592,7 | 92 592,7 | 115 841,8 | 548 268,1 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | х | х | х | х | 7 676,5 | 29 779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 456,0 | ||
| дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 0,0 | 35 413,6 | 7 300,0 | 8 400,0 | 6 000,0 | 57 113,6 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | х | х | х | х | 0,0 | 31 740,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 3 500,0 | 46 240,0 | ||
| ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: | 615 | х | х | х | 118 887,0 | 130 113,0 | 99 892,7 | 100 992,7 | 121 841,8 | 571 727,2 | ||
| действующие расходные обязательства | 615 | х | х | х | 118 887,0 | 94 699,4 | 92 592,7 | 92 592,7 | 115 841,8 | 514 613,6 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 615 | х | х | х | 3 801,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 801,5 | ||
| дополнительные объемы ресурсов | 615 | х | х | х | 0,0 | 35 413,6 | 7 300,0 | 8 400,0 | 6 000,0 | 57 113,6 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 615 | х | х | х | 0,0 | 31 740,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 3 500,0 | 46 240,0 | ||
| соисполнитель-Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, всего | 618 | х | х | х | 3 875,0 | 29 779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 654,5 | ||
| действующие расходные обязательства | 618 | х | х | х | 3 875,0 | 29 779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 654,5 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 618 | х | х | х | 3 875,0 | 29 779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 654,5 | ||
| дополнительные объемы ресурсов | 618 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 618 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта | всего | х | х | х | х | 82 406,7 | 128 876,4 | 73 929,6 | 73 929,6 | 91 136,8 | 450 279,1 |
| ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | х | х | х | 82 406,7 | 99 096,9 | 73 929,6 | 73 929,6 | 91 136,8 | 420 499,6 | ||
| действующие расходные обязательства | 615 | х | х | х | 82 406,7 | 72 556,9 | 72 429,6 | 72 429,6 | 89 636,8 | 389 459,6 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 615 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| дополнительные объемы ресурсов | 615 | х | х | х | 0,0 | 26 540,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 31 040,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 615 | х | х | х | 0,0 | 24 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 740,0 | ||
| участник-Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 618 | х | х | х | 0,0 | 29 779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 779,5 | ||
| действующие расходные обязательства | 618 | х | х | х | 0,0 | 29 779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 779,5 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 618 | х | х | х | 0,0 | 29 779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 779,5 | ||
| дополнительные объемы ресурсов | 618 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 618 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление государственных услуг (выполнение работ) центров спортивной подготовки | ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 1103 | 0710132 | 611 | 67 785,7 | 58 545,3 | 58 545,3 | 58 545,3 | 66 036,8 | 309 458,4 |
| действующие расходные обязательства | 615 | 1103 | 0710132 | 611 | 67 785,7 | 58 545,3 | 58 545,3 | 58 545,3 | 66 036,8 | 309 458,4 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Основное мероприятие 1.2 | Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и массового спорта | ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 1101 | 0710131 | 611 | 14 621,0 | 12 127,0 | 11 827,0 | 11 827,0 | 15 000,0 | 65 402,0 |
| действующие расходные обязательства | 615 | 1101 | 0710131 | 611 | 14 621,0 | 11 827,0 | 11 827,0 | 11 827,0 | 15 000,0 | 65 102,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | ||||||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Основное мероприятие 1.3 | Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий | ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 1101 | 0711401 | 612 | 0,0 | 3 684,6 | 3 557,3 | 3 557,3 | 5 600,0 | 16 399,2 |
| действующие расходные обязательства | 615 | 1101 | 0711401 | 612 | 0,0 | 2 184,6 | 2 057,3 | 2 057,3 | 4 100,0 | 10 399,2 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 6 000,0 | ||||||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Основное мероприятие 1.4 | Реконструкция существующих и строительство новых спортивных объектов по месту жительства и учебы | всего | х | х | х | х | 0,0 | 54 519,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 519,5 |
| ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | х | х | х | 0,0 | 24 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 740,0 | ||
| действующие расходные обязательства | 615 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 615 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| дополнительные объемы ресурсов | 615 | х | х | х | 0,0 | 24 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 740,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 615 | х | х | х | 0,0 | 24 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 740,0 | ||
| участник-Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 618 | х | х | х | 0,0 | 29779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 779,5 | ||
| действующие расходные обязательства | 618 | х | х | х | 0,0 | 29779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 779,5 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 618 | х | х | х | 0,0 | 29779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 779,5 | ||
| дополнительные объемы ресурсов | 618 | х | х | х | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 618 | х | х | х | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне г. Элиста, Республики Калмыкия (I пусковой комплекс) | ответственный исполнитель мероприятия - Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 618 | 1101 | 0714703 | 450 | 0,0 | 29779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 779,5 | |
| действующие расходные обязательства | 618 | 1101 | 0714703 | 450 | 0,0 | 29779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 779,5 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 618 | 1101 | 0714703 | 450 | 0,0 | 29779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 779,5 | ||
| дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36мх18м в п. Комсомольский Черноземельского района | ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 1101 | 0714704 | 450 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | |
| действующие расходные обязательства | 615 | 1101 | 0714704 | 450 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 615 | 1101 | 0714704 | 450 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | ||||||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | ||||||
| Физкультурно-оздоровительный комплекс с многофункциональным игровым залом, п. Яшкуль, Яшкульский район | ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 1101 | 0714705 | 450 | 0,0 | 4740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 740,0 | |
| действующие расходные обязательства | 615 | 1101 | 0714705 | 450 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 615 | 1101 | 0714705 | 450 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 4740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 740,0 | ||||||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 4740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 740,0 | ||||||
| Физкультурно-оздоровительный комплекс с многофункциональным игровым залом, г. Лагань, Лаганский район | ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 1101 | 0714706 | 450 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | |
| действующие расходные обязательства | 615 | 1101 | 0714706 | 450 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 615 | 1101 | 0714706 | 450 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | ||||||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | ||||||
| Основное мероприятие 1.5 | Пропаганда физической культуры и спорта | ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 1101 | 0711401 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| действующие расходные обязательства | 615 | 1101 | 0711401 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Основное мероприятие 1.6 | Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва | ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 1101 | 0711401 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 | 2 300,0 |
| действующие расходные обязательства | 615 | 1101 | 0711401 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Основное мероприятие 1.7 | Развитие шахмат и шахматного движения | ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 1101 | 0711401 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 050,0 | 2 050,0 |
| действующие расходные обязательства | 615 | 1101 | 0711401 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Подпрограмма 2 | Государственная поддержка туристской деятельности | всего | х | х | х | х | 0,0 | 8 818,6 | 5 645,0 | 6 645,0 | 5 505,0 | 26 613,6 |
| ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 0412 | х | х | 0,0 | 8 818,6 | 5 645,0 | 6 645,0 | 5 505,0 | 26 613,6 | ||
| действующие расходные обязательства | 615 | 0412 | х | х | 0,0 | 645,0 | 645,0 | 645,0 | 2 005,0 | 3 940,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | 615 | 0412 | х | х | 0,0 | 8 173,6 | 5 000,0 | 6 000,0 | 3 500,0 | 22 673,6 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 3 500,0 | 21 500,0 | ||||||
| Основное мероприятие 2.1 | Капитальные вложения в развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Калмыкия | ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | х | х | х | 0,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 3 500,0 | 21 500,0 |
| действующие расходные обязательства | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | 0,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 3 500,0 | 21 500,0 | |||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 3 500,0 | 21 500,0 | ||||||
| Создание визит-центра КУ РК "Природный парк" в Юстинском районе | ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 0412 | 0724707 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 5 000,0 | |
| действующие расходные обязательства | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | 615 | 0412 | 0724707 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 5 000,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 615 | 0412 | 0724707 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 5 000,0 | ||
| Строительство туристического комплекса "Туристско-рекреационный бальнеологический комплекс в Ящалтинском районе Республики Калмыкия" | ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 0412 | 0724708 | х | 0,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 13 000,0 | |
| действующие расходные обязательства | 615 | 0412 | 0724708 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | 615 | 0412 | 0724708 | х | 0,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 13 000,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 615 | 0412 | 0724708 | 0,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 13 000,0 | |||
| Создание агроэкостоянки "Ойратский стан" в Целинном районе Республики Калмыкия на трассе Волгоград-Элиста (проектно-изыскательские работы, инженерное обустройство) | ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 0412 | 0724709 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 1 000,0 | 3 500,0 | |
| действующие расходные обязательства | 615 | 0412 | 0724709 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | 615 | 0412 | 0724709 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 1 000,0 | 3 500,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 1 000,0 | 3 500,0 | ||||||
| Основное мероприятие 2.2 | Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности" | ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 0412 | 071402 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 080,0 | 1 080,0 |
| действующие расходные обязательства | 615 | 0412 | 071402 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 080,0 | 1 080,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | 615 | 0412 | 071402 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Основное мероприятие 2.3 | Продвижение национального турпродукта на общероссийский и международный рынки туристических услуг | ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 1102 | 071402 | х | 0,0 | 1 818,6 | 645,0 | 645,0 | 925,0 | 4 033,6 |
| действующие расходные обязательства | 615 | 1102 | 071402 | х | 0,0 | 645,0 | 645,0 | 645,0 | 925,0 | 2 860,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | 615 | 1102 | 071402 | х | 0,0 | 1 173,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 173,6 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Подпрограмма 3 | Развитие молодежной политики | всего | х | х | х | х | 8 680,6 | 8 245,8 | 8 345,8 | 8 445,8 | 11 200,0 | 44 918,0 |
| ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 0707 | х | х | 8 680,6 | 8 245,8 | 8 345,8 | 8 445,8 | 11 200,0 | 44 918,0 | ||
| действующие расходные обязательства | 615 | 0707 | х | х | 8 680,6 | 7 545,8 | 7 545,8 | 7 545,8 | 10 200,0 | 41 518,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | 615 | 0707 | х | х | 0,0 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 1 000,0 | 3 400,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Основное мероприятие 3.1 | Предоставление государственных услуг (выполнение работ) республиканского центра молодежи | ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 0707 | 0730130 | 611 | 7 483,1 | 6 645,8 | 6 645,8 | 6 645,8 | 8 000,0 | 35 420,5 |
| действующие расходные обязательства | 615 | 0707 | 0730130 | 611 | 7 483,1 | 6 645,8 | 6 645,8 | 6 645,8 | 8 000,0 | 35 420,5 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Основное мероприятие 3.2 | Организация и проведение мероприятий в сфере государственной молодежной политики | ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 0707 | 0731403 | 612 | 1 197,5 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 1 200,0 | 5 097,5 |
| действующие расходные обязательства | 615 | 0707 | 0731403 | 612 | 1 197,5 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 1 200,0 | 5 097,5 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Основное мероприятие 3.3 | Поддержка талантливой молодежи, обладающей лидерскими и организаторскими навыками" (фестиваль "Хамдан") | ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 0707 | 0738026 | 323 | 0,0 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 2 000,0 | 4 400,0 |
| действующие расходные обязательства | 615 | 0707 | 0738026 | 323 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | 0,0 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 1 000,0 | 3 400,0 | |||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | всего | 615 | х | х | х | 13 371,7 | 13 951,7 | 11 972,3 | 11 972,3 | 14 000,0 | 65 268,0 |
| ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 1105 | х | х | 13 371,7 | 13 951,7 | 11 972,3 | 11 972,3 | 14 000,0 | 65 268,0 | ||
| действующие расходные обязательства | 615 | 1105 | х | х | 13 371,7 | 13 951,7 | 11 972,3 | 11 972,3 | 14 000,0 | 65 268,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | 615,0 | 1105 | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности органов государственной власти | ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 1105 | 0740019 | х | 13 371,7 | 13 951,7 | 11 972,3 | 11 972,3 | 14 000,0 | 65 268,0 |
| действующие расходные обязательства | 615 | 1105 | 0740019 | х | 13 371,7 | 13 951,7 | 11 972,3 | 11 972,3 | 14 000,0 | 65 268,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| РЦП | Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009-2013 годы | всего | 615 | 1102 | 522300 | 621 | 2 328,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 328,7 |
| ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 1102 | 5223000 | 621 | 2 328,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 328,7 | ||
| действующие расходные обязательства | 615 | 1102 | 5223000 | 621 | 2 328,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 328,7 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| РЦП | Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы | всего | х | х | х | х | 15 329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 329,4 |
| ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 1101 | 5224000 | х | 11 454,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 454,4 | ||
| действующие расходные обязательства | 615 | 1101 | 5224000 | х | 11 454,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 454,4 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 3 801,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 801,5 | ||||||
| дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| участник, всего, в том числе: | 618 | 1101 | 5224000 | х | 3 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 875,0 | ||
| действующие расходные обязательства | 618 | 1101 | 5224000 | х | 3 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 875,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 618 | 1101 | 5224000 | х | 3 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 875,0 | ||
| дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| РЦП | Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы" | всего | 615 | 1102 | 522300 | 621 | 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 645,0 |
| ответственный исполнитель - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: | 615 | 0412 | 5220900 | х | 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 645,0 | ||
| действующие расходные обязательства | 615 | 0412 | 5220900 | х | 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 645,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 615 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| дополнительные объемы ресурсов | 615 | 0412 | 5220900 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| в т.ч. объемы капитального строительства | 615 | 0412 | 5220900 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Таблица 7
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ (ТЫС. РУБ.)
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор | Всего за период реализации | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа | Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы | Всего | 1 837 701,9 | 125 262,0 | 699 185,3 | 516 855,1 | 362 277,7 | 134 121,8 |
| Федеральный бюджет | 644 585,8 | 0,0 | 319 881,4 | 162 704,4 | 156 000,0 | 6 000,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 641 768,8 | 0,0 | 317 064,4 | 162 704,4 | 156 000,0 | 6 000,0 | ||
| Республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 548 268,1 | 122 762,0 | 124 478,9 | 92 592,7 | 92 592,7 | 115 841,8 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 37 456,0 | 7 676,5 | 29 779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Республиканский бюджет дополнительные объемы ресурсов | 57 113,6 | 0,0 | 35 413,6 | 7 300,0 | 8 400,0 | 6 000,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 46 240,0 | 0,0 | 31 740,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 3 500,0 | ||
| Местный бюджет | 39 814,8 | 1 500,0 | 18 254,8 | 13 020,0 | 3 520,0 | 3 520,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 33 200,0 | 0,0 | 16 800,0 | 11 800,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | ||
| Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Территориальные государственные внебюджетные фонды | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Юридические лица | 546 919,6 | 0,0 | 201 156,6 | 241 238,0 | 101 765,0 | 2 760,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 544 700,0 | 0,0 | 200 300,0 | 240 800,0 | 101 300,0 | 2 300,0 | ||
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта | Всего | 794 127,9 | 82 406,7 | 397 460,8 | 143 154,0 | 76 949,6 | 94 156,8 |
| Федеральный бюджет | 307 768,8 | 0,0 | 251 064,4 | 56 704,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 307 768,8 | 0,0 | 251 064,4 | 56 704,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 419 239,1 | 82 406,7 | 102 336,4 | 72 429,6 | 72 429,6 | 89 636,8 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 29 779,5 | 0,0 | 29 779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Республиканский бюджет дополнительные объемы ресурсов | 31 040,0 | 0,0 | 26 540,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 24 740,0 | 0,0 | 24 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Местный бюджет | 36 080,0 | 0,0 | 17 520,0 | 12 520,0 | 3 020,0 | 3 020,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 31 200,0 | 0,0 | 16 300,0 | 11 300,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | ||
| Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 2 | Государственная поддержка туристской деятельности | Всего | 912 585,0 | 0,0 | 279 527,0 | 353 383,0 | 264 910,0 | 14 765,0 |
| Федеральный бюджет | 336 817,0 | 0,0 | 68 817,0 | 106 000,0 | 156 000,0 | 6 000,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 334 000,0 | 0,0 | 66 000,0 | 106 000,0 | 156 000,0 | 6 000,0 | ||
| Республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 3 940,0 | 0,0 | 645,0 | 645,0 | 645,0 | 2 005,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Республиканский бюджет дополнительные объемы ресурсов | 22 673,6 | 0,0 | 8 173,6 | 5 000,0 | 6 000,0 | 3 500,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 21 500,0 | 0,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 3 500,0 | ||
| Местный бюджет | 2 234,8 | 0,0 | 734,8 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 2 000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
| Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Юридические лица | 546 919,6 | 0,0 | 201 156,6 | 241 238,0 | 101 765,0 | 2 760,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 544 700,0 | 0,0 | 200 300,0 | 240 800,0 | 101 300,0 | 2 300,0 | ||
| Подпрограмма 3 | Развитие молодежной политики | Всего | 44 918,0 | 8 680,6 | 8 245,8 | 8 345,8 | 8 445,8 | 11 200,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 41 518,0 | 8 680,6 | 7 545,8 | 7 545,8 | 7 545,8 | 10 200,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Республиканский бюджет дополнительные объемы ресурсов | 3 400,0 | 0,0 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 1 000,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего | 65 268,0 | 13 371,7 | 13 951,7 | 11 972,3 | 11 972,3 | 14 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 65 268,0 | 13 371,7 | 13 951,7 | 11 972,3 | 11 972,3 | 14 000,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Республиканский бюджет дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| РЦП 1 | Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009-2013 годы | Всего | 4 828,7 | 4 828,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 2 328,7 | 2 328,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Республиканский бюджет дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Местный бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Территориальные государственные внебюджетные фонды | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| РЦП 2 | Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы | Всего | 15 329,4 | 15 329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 15 329,4 | 15 329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 7 676,5 | 7 676,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Республиканский бюджет дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| РЦП 3 | Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы | Всего | 645,0 | 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 645,0 | 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Республиканский бюджет дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В т.ч. объемы капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Таблица 8
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ
| N п/п | Наименование показателя | Пункт Регионального плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| 1 | ||||
| 2. | ||||
| ... |
Таблица 8а
СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | один раз в год, после сдачи статистического отчета форма N 1-ФК | показатель строки 16 графы 4 отчета N 1-ФК / численность населения на 1 января следующего за отчетным года х 100 | Базовый показатель 1 | приказ Росстата от 23.10.2012 г. N 562 | население | 1 | Минспорт | |
| Базовый показатель 2 | ||||||||||
| 2 | Количество спортивных сооружений | ед. | один раз в год, после сдачи статистического отчета форма N 1-ФК | показатель строки 41 графы 3 формы N 1-ФК | Базовый показатель 1 | приказ Росстата от 23.10.2012 г. N 562 | спорт. сооружения | 1 | Минспорт | |
| Базовый показатель 2 | ||||||||||
| 3 | Количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира) | ед. | один раз за календарный год | показатель рассчитывается на основании официальных протоколов соревнований, где отражается занятое спортсменом место | Базовый показатель 1 | нет | протокол соревнований | 3 | Минспорт | |
| Базовый показатель 2 | ||||||||||
| 4 | Объем туристских услуг | руб. | N 1-услуги (годовая) | показатель рассчитывается на основании официальных отчетных данных турагентств | Базовый показатель 1 | приказ Росстата от 27.07.2012 г. N 422 | Субъекты туритсткой деятельности региона | Минспорт | ||
| Базовый показатель 2 | ||||||||||
| 5 | Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения | руб. | N 1-КСР (годовая) | показатель рассчитывается на основании официальных отчетных данных коллективных средств размещения | Базовый показатель 1 | приказ Росстата от 27.07.2012 г. N 422 | Коллективные средства размещения региона | Минспорт | ||
| Базовый показатель 2 | ||||||||||
| 6 | Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения | чел. | N 1-КСР (годовая) | показатель рассчитывается на основании официальных отчетных данных коллективных средств размещения | Базовый показатель 1 | приказ Росстата от 27.07.2012 г. N 422 | Коллективные средства размещения региона | Минспорт | ||
| Базовый показатель 2 | ||||||||||
| 7 | Доля молодежи принимающей участие в социальноэкономической, общественнополитической жизни субъекта, в общей численности молодежи | % | один раз в год, после сдачи годового отчета | В соответствии с утвержденной формой годового отчета | Базовый показатель 1 | приказ Росстата от 23.10.2012 г. N 562 | молодежь | 1 | Минспорт | |
| Базовый показатель 2 | ||||||||||
| 8 | Количество социоклубных учреждений по работе с молодежью | шт. | один раз в год, после сдачи годового отчета | В соответствии с утвержденной формой годового отчета | Базовый показатель 1 | приказ Росстата от 23.10.2012 г. N 562 | Учреждения по работе с молодежью | 1 | Минспорт |