|
ПОКАЗАТЕЛИ |
Год, предшествующий
текущему |
Текущий год |
|
Исполнено на
01.__.20__ г. |
Исполнено
за год |
План по
состоянию
на
01.__.20_г. |
Исполнено с
начала года
на
01.__.20_г. |
Темп
роста,% |
Ожидаемое
исполнение в
__ квартале,
всего |
в том числе помесячно: |
Ожидаемая
оценка
года |
Темп
роста,% |
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение
__________
(месяц) |
Исполнение
__________
(месяц) |
Исполнение
__________
(месяц) |
|
|
| I. |
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 |
Налоговые и неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Налоговые доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УСН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕНВД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕСХН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество физических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная пошлина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежи при пользовании природными
ресурсами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы бюджетов бюджетной системы
РФ от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2 |
Безвозмездные перечисления, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенции, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие безвозмездные поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. |
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Социально-значимые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 |
Заработная плата и начисления на
нее (КОСГУ 211, 213) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2 |
Оплата коммунальных услуг (КОСГУ
223) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3 |
Социальное обеспечение (КОСГУ 260) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Первоочередные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 |
Расходы на обслуживание мун. долга
(КОСГУ 230) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2 |
Расходы на первоочередные нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты по заработной плате
(КОСГУ 212) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи (КОСГУ 221) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные услуги (КОСГУ 222) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
арендная плата за пользование
имуществом (КОСГУ 224) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости мат.запасов
(КОСГУ 340) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3 |
Расходы на прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию
имущества (КОСГУ 225) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы и услуги (КОСГУ 226) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
предприятиям (КОСГУ 241) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления
организациям за исключением
государственных и муниципальных
предприятий (КОСГУ 242) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы (КОСГУ 290) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1 |
Капитальные вложения в основные
фонды (КОСГУ 310) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2 |
Другие расходы (за искл. групп 1, 2
и 3.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Профицит (+)/дефицит (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. |
Источники финансирования дефицита
бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1 |
Изменение остатков бюджетных
средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2 |
Бюджетные кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Привлечение кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3 |
Коммерческие кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Привлечение кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.4 |
Иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Превышение расходов над доходами с
учетом источников финансирования
дефицита |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|