Приложение к Постановлению от 29.11.2012 г № 457 Программа
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия республики калмыкия на 2013-2020 годы паспорт государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия республики калмыкия на 2013-2020 годы
Ответственный - Министерство сельского хозяйства Республики
исполнитель программы Калмыкия
Соисполнители - Министерство строительства, транспорта и
программы дорожного хозяйства Республики Калмыкия,
Управление ветеринарии Республики Калмыкия,
органы местного самоуправления муниципальных
районов Республики Калмыкия и г. Элиста
Подпрограммы программы - подпрограмма "Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства";
подпрограмма "Развитие подотрасли
животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства";
подпрограмма "Поддержка малых форм
хозяйствования";
подпрограмма "Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие";
подпрограмма "Обеспечение реализации
Программы";
подпрограмма "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года
Программно-целевые - республиканские целевые программы:
инструменты программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Республики Калмыкия на 2008-2013 годы",
утвержденная постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 24 ноября 2007 г. N 423
(с изм. утвержденными постановлением
Правительства Республики Калмыкия от 12 октября
2012 г. N 379);
"Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014
годы", утвержденная постановлением
Правительства Республики Калмыкия от 15 мая
2012 г. N 147;
"Сохранение и восстановление плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального достояния
Республики Калмыкия на 2006-2010 годы и на
период до 2013 года", утвержденная
постановлением Правительства Республики
Калмыкия от 11 августа 2006 г. N 317;
"Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности Республики Калмыкия на 2012-2016
годы", утвержденная постановлением
Правительства Республики Калмыкия от 22 ноября
2011 г. N 410;
"Развитие мясного животноводства Республики
Калмыкия на 2011-2020 годы", утвержденная
постановлением Правительства Республики
Калмыкия от 18 июля 2011 г. N 225;
"Развитие мелиорации сельскохозяйственных
земель Республики Калмыкия на период до 2020
года", утвержденная постановлением
Правительства Республики Калмыкия от 16
сентября 2011 г. N 320
Цели программы - рост производства продукции
сельскохозяйственного производства, доходов
аграрного бизнеса и сельского населения,
основанный на устойчивом развитии приоритетных
подотраслей сельского хозяйства и эффективном
использовании ресурсного потенциала;
повышение конкурентоспособности производимой
сельскохозяйственной продукции;
создание благоприятной среды для развития
предпринимательства, повышения инвестиционной
привлекательности отрасли;
повышение финансовой устойчивости предприятий
агропромышленного комплекса;
устойчивое развитие сельских территорий;
воспроизводство и повышение эффективности
использования в сельском хозяйстве земельных и
других ресурсов, а также экологизация
производства
Задачи программы - стимулирование роста производства основных
видов сельскохозяйственной продукции,
производства пищевых продуктов, включая
напитки;
поддержка развития инфраструктуры
агропродовольственного рынка;
повышение эффективности регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
поддержка малых форм хозяйствования;
стимулирование инновационной деятельности и
инновационного развития агропромышленного
комплекса;
повышение уровня рентабельности в сельском
хозяйстве для обеспечения его устойчивого
развития;
обеспечение функций управления в сфере
реализации Госпрограммы, совершенствование
системы информационного обеспечения АПК;
создание условий для сохранения и
восстановления плодородия почв, стимулирование
эффективного использования земель
сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиорации сельскохозяйственных
земель;
диверсификация сельской экономики, повышение
занятости, уровня и качества жизни сельского
населения
Целевые индикаторы и - индекс производства продукции сельского
показатели программы хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах);
индекс производства продукции растениеводства
(в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции животноводства (в
сопоставимых ценах);
индекс производства пищевых продуктов, включая
напитки (в сопоставимых ценах);
индекс физического объема инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства;
рентабельность сельскохозяйственных
организаций;
среднемесячная номинальная заработная плата в
сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным
организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства)
Сроки реализации - 2013-2020 гг.
программы
Объемы бюджетных - объем бюджетных ассигнований на реализацию
ассигнований программы Государственной программы из средств
республиканского бюджета по годам составляет
2334463,43 тыс. рублей (в текущих ценах), в том
числе по годам:
2013 г. 215 602,60 тыс. руб.
2014 г. 259 271,99 тыс. руб.
2015 г. 303 305,64 тыс. руб.
2016 г. 333 927,09 тыс. руб.
2017 г. 280 331,90 тыс. руб.
2018 г. 297 691,14 тыс. руб.
2019 г. 311 510,17 тыс. руб.
2020 г. 332 822,90 тыс. руб.
объем бюджетных ассигнований на реализацию
Государственной программы на реализацию:
подпрограммы "Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства" составляет 87 295,00
тыс. рублей;
подпрограммы "Развитие подотрасли
животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства" - 371 494,57 тыс.
рублей;
подпрограммы "Развитие мясного скотоводства" -
306 000,00 тыс. рублей;
подпрограммы "Поддержка малых форм
хозяйствования" - 8 023,86 тыс. рублей;
подпрограммы "Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие" - 21
500,00 тыс. рублей;
подпрограммы "Обеспечение реализации Программы"
- 24 240,00 тыс. рублей;
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года" - 704 080,00 тыс. рублей;
РЦП "Устойчивое развитие сельских территорий
Республики Калмыкия на 2008-2013 годы" - 70
000,0 тыс. рублей;
РЦП "Сохранение и восстановление плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального достояния
Республики Калмыкия на 2006-2010 годы и на
период до 2013 года" - 6 400,0 тыс. рублей;
РЦП "Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности Республики Калмыкия на 2012-2016
годы" - 180 000,0 тыс. рублей;
РЦП "Развитие мясного животноводства Республики
Калмыкия на 2011-2020 годы" - 375 110,0 тыс.
рублей;
РЦП "Развитие мелиорации сельскохозяйственных
земель Республики Калмыкия на период до 2020
года" - 160 320,0 тыс. рублей;
РЦП "Поддержка начинающих фермеров на 2012-
2014" - 20 000,0
Ожидаемые результаты - увеличение производства продукции сельского
реализации программы хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах) в 2020 г. по отношению к
2012 г. - в 2,1 раза;
повышение удельного веса продовольственных
товаров собственного производства в общих их
ресурсах с учетом переходящих запасов к 2020
г.:
зерно - 99,1%, картофель - 88,0%, мясо и
мясопродукты - 89,7%, молоко и молокопродукты -
98,5 %;
обеспечение среднегодового темпа прироста
объема инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства в размере 14,3%;
техническое перевооружение, реконструкция и
ввод новых орошаемых и осушенных земель - 7,0
тыс. га;
повышение уровня рентабельности
сельскохозяйственных организаций до 27,3%I.Общая характеристика сферы реализации
Государственной программы, включая описание текущего
состояния, основных проблем и прогноз развития
агропромышленного комплекса на период до 2020 года
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сельских территорий Республики Калмыкия на 2013-2020 гг. " разработана в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717, Стратегией социально-экономического развития Республики Калмыкия до 2020 года и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 декабря 2011 г. N 446.
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики республики, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
Государственная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Государственная программа базируется на положениях Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, Концепции развития сельских территорий на период до 2020 года, действующей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, а также ряда других федеральных и ведомственных целевых программ по проблемам развития агропромышленного комплекса страны.
1.Общая характеристика состояния и основные проблемы развития агропромышленного комплекса
Агропромышленный комплекс занимает ведущее место в народном хозяйстве Республики Калмыкия. За годы экономических реформ агропромышленный комплекс республики претерпел значительные изменения. Рыночные преобразования стимулировали появление и развитие новых организационно-правовых форм хозяйствования - наряду с коллективными сельскохозяйственными предприятиями, возникли крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства.
За период реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", далее Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы и Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2008-2012 годы был обеспечен рост продукции сельского хозяйства.
В 2006-2011 годы среднегодовой темп прироста продукции сельского хозяйства, составил 6,8%. За этот период производство валовой продукции сельского хозяйства в номинальном исчислении во всех категориях хозяйств увеличилось в 2,2 раз. В растениеводстве увеличение составило 2,1 раза, в животноводстве - в 2,2 раза.
По сравнению с 2006 годом производство скота и птицы на убой (в убойном весе) выросло на 77%, прирост производства шерсти составил 12,5%, валовой сбор зерновых и производство молока остались на прежнем уровне.
Численность поголовья основных видов скота за исследуемый период в хозяйствах всех категорий составила: крупный рогатый скот - 577,2 тыс. голов (184,4%), в том числе коровы - 377,7 тыс. голов (258,2%), свиней - 17,3 тыс. голов (32,7%), овец и коз - 2 262,8 тыс. голов (94,6%), лошадей - 20,9 (120,8%).
Средний годовой темп прироста крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составил 15,3%, в том числе коров - 22,5%, лошадей - 5,8%.
Высокими темпами происходит рост производства основных видов животноводческой продукции. Производство мяса скота и птицы хозяйствами всех категорий за исследуемый период составило 47,9 тыс. т., т.е. увеличилось в 1,7 раза, молока - 103,2 тыс. т.
Определяющим сектором экономики сельских территорий Республики Калмыкия является сельское хозяйство. В связи с этим, основными причинами существующих проблем являются следующие:
технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода к инновационному развитию;
неблагоприятные условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего сохраняющийся диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, используемые в сельхозпроизводстве, неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта, неразвитость земельного рынка;
финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, опережающим ростом импорта, недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции;
низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экономического потенциала;
медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда, недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования.
дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.
2.Прогноз развития АПК на период до 2020 года
Динамика развития агропромышленного комплекса Республики Калмыкия на период до 2020 г. будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой - сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность проявления рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.
В качестве значимых тенденций в прогнозном периоде будут такие как:
увеличение инвестиций в развитие скотоводства, создание условий для наращивания производства мяса крупного рогатого скота;
экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве, пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов.
В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении внесения минеральных удобрений и выполнении работ по защите растений от вредителей и болезней, переходе на посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами, повысить качество производимой продукции. Необходимо существенное расширение посевных площадей твердой пшеницы, озимых и зернобобовых культур.
В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов при одновременном их импортозамещении. Прогноз реализации Программы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов).
Основные показателей Государственной программы прогнозируются:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 г. к уровню 2011 г. - 141,8%, в том числе продукции растениеводства - 132,1%, продукции животноводства - 151,3 %;
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки в 2020 г. к 2011 г. - 135%;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2020 г. к 2010 г. - 2,3 раза;
уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций к 2020 г. - 27,3%;
достижение соотношения уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях к среднему по экономике республики к 2020 г. до 55%.
Среднегодовой темп роста валовой продукции сельского хозяйства в период до 2020 г. должен составить не менее 10,2%. Более высокие темпы намечены по группе мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, плодоовощной продукции. Уровень использования производственных мощностей достигнет 85%.
Прогнозные ориентиры производства молока и говядины разработаны на основе анализа производства продукции скотоводства за период 2000-2010 гг.
Прогноз развития отраслей животноводства по всем категориям хозяйств на период 2013-2020 гг. представлен в приложении.
Расчеты показывают, что для более полного удовлетворения населения республики в продуктах животного происхождения необходимо производить 103,5 тыс. т молока, 40,0 тыс. т мяса и 65,9 тыс. шт. яиц. К концу 2020 года планируется довести объемы производства говядины до 90,6 тыс. т, свинины - 12,3 тыс. т, баранины - 57,2 тыс. т, мяса птицы - до 21,8 тыс. т. В расчете на душу населения планируется производство молока 345 кг и мяса - 15 килограмм.
Для создания благоприятных условий при реализации намеченных целей будет активно использоваться введенный в действие механизм государственного регулирования агропромышленного производства в направлениях:
ценообразования - регулирование паритетных ценовых отношений на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, а также энергоносители;
совершенствования кредитных, налоговых, страховых и других регуляторов экономики;
установление гарантированных цен при закупке продукции в продовольственные фонды;
совершенствования экономических взаимоотношений сельскохозяйственных товаропроизводителей с перерабатывающими предприятиями;
введение таможенных пошлин и квот при импорте и экспорте продукции, с учетом экономического стимулирования отечественных товаропроизводителей.
Реализация этих и других мероприятий позволит увеличить объемы производства продукции и будет направлено на обеспечение населения продуктами питания животного происхождения за счет собственного производства.
Планируемый рост экономической эффективности позволит: снизить затраты кормов на 20-25%; увеличить прирост продукции - на 40-45%, повысить производительность труда в 1,8-2,0 раза, уменьшить себестоимость продукции на 30-35% и достичь рентабельность производства до уровня, обеспечивающего расширенное воспроизводство отрасли, 30-40 процентов.
Роль агропромышленного комплекса в жизнеобеспечении страны постоянно повышается. В этой связи аграрная политика должна строиться, исходя из стратегических целей, направленных на рост производства валовой продукции сельского хозяйства.
Для достижения намеченных целей необходимо дополнительно выработать такие организационно-экономические условия, которые бы позволили сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности вести рентабельное производство.
II.Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроки ее реализации
1.Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы
Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех традиционных для республики подотрасли животноводства и связанных с ними сфер деятельности агропромышленного комплекса.
К основным приоритетам относятся:
в сфере производства - скотоводство (производство молока и мяса) и овцеводство как системообразующих подотрасли животноводства, использующих конкурентные преимущества, в первую очередь, наличие значительных пастбищных угодий и применение ресурсосберегающих технологий пастбищного содержания скота;
зерновой подкомплекс, включающий семеноводство, размещение и технологию производства, как обеспечивающий устойчивость в целом АПК.
в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий, в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов;
в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и рациональное использование сельскохозяйственных угодий других категорий, вывод из оборота низкопродуктивной пашни (залужение многолетними травами) в соответствии с рекомендациями научных учреждений;
в экономической сфере - повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели развития АПК, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли;
в институциональной сфере - развитие кооперации, интеграционных связей в АПК и формирование продуктовых подкомплексов, территориальных кластеров;
научное и кадровое обеспечение - в качестве важнейшего условия формирования инновационного агропромышленного комплекса.
Приоритеты второго уровня включают такие направления, как:
развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая овощеводство и виноградарство;
обеспечение животноводства растительным кормовым белком;
экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
наращивание вывоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по мере насыщения ими внутреннего рынка республики;
рациональное размещение и специализация сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности по зонам республики с учетом климатических условий, минимизации логистических издержек и других факторов, определяющих конкурентоспособность продукции.
2.Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Государственной программы
Целями Госпрограммы являются:
рост производства продукции животноводства, доходов аграрного бизнеса и сельского населения, основанный на устойчивом развитии приоритетных подотраслей животноводства и эффективном использовании ресурсного потенциала;
повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли;
повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
устойчивое развитие сельских территорий;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства.
Задачи Программы:
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов, включая напитки;
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
поддержка малых форм хозяйствования;
стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
обеспечение функций управления в сфере реализации Программы, совершенствование системы информационного обеспечения АПК;
создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;
диверсификация сельской экономики, повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения.
3.Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Государственной программы
Показатели (индикаторы) реализации Государственной программы предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Государственной программы.
Индикаторы реализации Программы оцениваются на двух уровнях:
общие - в целом для Программы;
частные - по каждой из подпрограмм Программы и включенных в нее республиканских целевых программ.
К общим индикаторам Программы отнесены:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах),
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах);
индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве;
уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций по всей деятельности (включая субсидии);
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве.
Прогнозные значения индикаторов достижения целей и решения задач Программы приведены в приложении N 1.
4.Основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Государственной программы
В результате реализации Государственной программы планируется достижение следующих результатов.
Производство скота и птицы (в живом весе) к 2020 г. возрастет до 123,4 тыс. т, или в 1,2 раза по сравнению с 2011 г., молока - до 129,9 тыс. т, или на 25,8%. Основной прирост будет получен за счет роста численности и продуктивности скота и птицы на основе улучшения породного состава. Производство зерна вырастет на 143,6%, картофеля - 178,9%.
Валовой сбор зерна повысится к 2020 г. до 512,7 тыс. тонн против 357 тыс. тонн или на 143,6%, семян подсолнечника - до 13,0 тыс. тонн против 7,0 тыс. тонн. Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, развитию семеноводства сельскохозяйственных культур, увеличению внесения минеральных удобрений к 2020 году до 2,0 тыс. тонн в д.в., рост площадей используемых мелиорированных земель на 8 тыс. га.
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве вырастет до 10,6 тыс. руб., или до 55% среднего уровня по экономике республики.
Для этих целей предполагается обеспечить ежегодный прирост инвестиций в сельское хозяйство в размере 14,3%, создать условия для достижения уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях не менее 24-25%.
Все это позволит существенно повысить конкурентоспособность отрасли, будет способствовать росту доходов сельскохозяйственных предприятий и населения, устойчивому развитию сельских территорий.
В 2020 году индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составит 110,1%
Основными условиями достижения планируемых показателей являются:
развитие направлений, определенных программой, связанных с выделением средств для их реализации, в том числе на условиях софинансирования с федеральным бюджетом;
ускоренный переход к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий;
создание условий сельскохозяйственным товаропроизводителям для инвестирования на техническое перевооружение и модернизацию производства;
повышение производительности труда на основе стимулирования к использованию современных технологий, совершенствование организации сельскохозяйственного производства.
Сроки реализации программы - 2013-2020 гг.
III.Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ее подпрограмм
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия, а также республиканские целевые программы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих продовольственную безопасность, поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования, устойчивое развитие сельских территорий.
Подпрограммы развития растениеводства и животноводства построены по схеме, включающей в себя четыре блока основных мероприятий - производство сельскохозяйственной продукции соответствующих видов, ее переработка, развитие инфраструктуры и регулирование рынков, кредитование и страхование.
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" включает в себя следующие основные мероприятия:
повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот и вывод из оборота малопродуктивной пашни под залужение;
развитие элитного семеноводства;
развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками;
государственная поддержка кредитования подотраслей растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;
снижение рисков в подотраслях растениеводства;
поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства.
В качестве целевых индикаторов указанной подпрограммы используются объемы производства основных видов продукции растениеводства, пищевых продуктов, выпускаемых из растениеводческого сырья, площади закладки многолетних насаждений, удельный вес собственного производства в ресурсах внутреннего рынка зерна, овощей и картофеля.
В подпрограмме "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" выделяются следующие основные мероприятия:
развитие племенного животноводства;
развитие молочного скотоводства;
развитие овцеводства и козоводства;
развитие свиноводства;
развитие табунного коневодства;
предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней;
проведения противоэпизоотических мероприятий;
поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства;
государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;
регулирование рынков продукции животноводства;
снижение рисков в подотрасли животноводства.
Индикаторами реализации указанной подпрограммы являются объемы производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, увеличение мощностей по убою скота и его первичной переработки, удельный вес мясной и молочной продукции в общих их ресурсах.
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" дополняет и расширяет меры государственной поддержки, предусмотренные в республиканских целевых программах "Развитие мясного животноводства Республики Калмыкия на 2011-2020 годы" и "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Калмыкия на 2012-2016 годы".
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" включает в себя следующие основные мероприятия:
предоставление субсидий на поддержку развития племенного скотоводства мясного направления;
субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства.
Индикатором реализации указанной подпрограммы является поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" представляет собой продолжение и расширение мероприятий государства в области поддержки малого предпринимательства и продолжение мер, предусмотренных в республиканской целевой программе "Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 годы":
поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств;
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;
государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования;
оформление земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
В качестве индикаторов подпрограммы предусмотрены следующие:
количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств;
количество построенных или реконструированных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами семейных животноводческих ферм;
объемы субсидируемых кредитов и займов, взятых малыми формами хозяйствования;
площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей.
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" включает в себя следующее основное мероприятие:
обновление парка сельскохозяйственной техники;
реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе.
Индикаторами реализации указанной подпрограммы являются:
реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе и количество единиц новой сельскохозяйственной техники техники, приобретенной сельскохозяйственным товаропроизводителям (тракторы, зерноуборочные комбайны);
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" включает следующие основные мероприятия:
совершенствование обеспечения реализации Программы;
выполнение государственных услуг и работ в рамках реализации Программы;
повышение квалификации и поддержка молодых специалистов в агропромышленном комплексе;
формирование системы автоматизированного управления агропромышленным комплексом республики.
В качестве индикаторов реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены: уровень выполнения государственных услуг и работ от общего объема государственных услуг и работ в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; сохранение существующего уровня участия муниципалитетов в реализации Программы (наличие муниципальных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия); доля территориальных и муниципальных органов управления АПК, использующих информационные ресурсы СГИО (АСУ АПК); количество видов государственных и консультационных услуг и сервисов, предоставляемых в электронном виде; соответствие установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей Программы.
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", состоящая из следующих основных мероприятий:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
развитие сети общеобразовательных и дошкольных учреждений в сельской местности;
развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности;
развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности;
развитие газификации в сельской местности;
развитие водоснабжения в сельской местности;
поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов;
грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности.
Индикаторы реализации мероприятий республиканской целевой программы включают:
ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и специалистов;
ввод в действие основных объектов социальной сферы (общеобразовательных и дошкольных учреждений, ФАПов и клубов) сельских территорий;
развитие газификации и водоснабжения;
количество пилотных проектов по комплексной застройке и благоустройству сельских территорий.
В Государственную программу входят следующие республиканские целевые программы:
РЦП "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Калмыкия на 2008-2013 годы", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 ноября 2007 г. N 423 (с изм. утвержденными постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 октября 2012 г. N 379);
РЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Республики Калмыкия на 2006-2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 августа 2006 г. N 317;
РЦП "Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 годы", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 мая 2012 г. N 147;
РЦП "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Калмыкия на 2012-2016 годы", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 ноября 2011 г. N 410;
РЦП "Развитие мясного животноводства Республики Калмыкия на 2011-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 июля 2011 г. N 225;
РЦП "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Калмыкия на период до 2020 года", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 сентября 2011 г. N 320.
Характеристика основных мероприятий, включая сведения о сроке их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредственном результате, взаимосвязи с показателями Программы (подпрограммы) и о последствиях их невыполнения приведены в приложении N 2.
IV.Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
Основные мероприятия Программы, осуществляемые Республикой Калмыкия в составе Программы, учитывают специфику природно-экономических условий функционирования республиканского агропромышленного комплекса и реализуются на основе:
софинансирования основной части мероприятий с федеральным бюджетом в размерах, определяемых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации;
реализации экономически значимых региональных программ, финансирование которых осуществляется при поддержке средств федерального бюджета, в соответствии с основными мероприятиями Программы;
разработки, принятия и реализации отдельных мероприятий развития сельского хозяйства, финансируемых за счет средств республиканского бюджета и внебюджетных источников.
В перечень государственных услуг (функций), осуществляемых Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия, входят следующие:
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства;
компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений;
регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью;
предоставление субсидий на поддержку овцеводства и табунного коневодства;
предоставление субсидий из республиканского бюджета на поддержку отдельных подотраслей растениеводства;
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий республиканских целевых программ;
информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и других участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также предоставление им консультационной помощи.
Управление ветеринарии Республики Калмыкия осуществляет региональный государственный ветеринарный надзор.
V.Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы
(при оказании государственными учреждениями государственных
услуг (выполнении работ) в рамках государственной программы
В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы" предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).
Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Государственной программы в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы" приведен в приложении.
VI.Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации
Государственной программы
Основные мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления в рамках реализации Государственной программы, осуществляются в рамках полномочий и выполняются на основе:
софинансирования части основных мероприятий с республиканским бюджетом в размерах, определяемых в соответствии с решениями Правительства Республики Калмыкия;
реализации программ социально-экономического развития района, документов территориального планирования района и градостроительного зонирования, республиканских целевых программ, финансирование которых осуществляется при поддержке средств республиканского бюджета;
разработки, принятия и реализация отдельных мероприятий развития сельского хозяйства, финансируемых за счет средств республиканского бюджета и внебюджетных источников.
В целях выполнения основных мероприятий государственной программы органы местного самоуправления района принимают участие в их реализации в пределах возложенных на них полномочий.
VII.Информация об участии Акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации государственной программы
В качестве участников реализации Программы принимают участие:
Калмыцкий региональный филиал ОАО "Россельхозбанк", ФГБУ "Россельхозцентр" по Республике Калмыкия, ФГБУ "Станция агрохимической службы "Калмыцкая", ФГБУ "Управление "Калммелиоводхоз" по Республике Калмыкия, ГНУ "Калмыцкий научно-исследовательский институт сельского хозяйства, ФГОУ ВПО "Калмыцкий государственный университет", сельскохозяйственные кооперативы республики, в том числе потребительские.
VIII.Обоснование выделения и включения в состав государственной программы реализуемых республиканских целевых программ и подпрограмм
Структура и перечень подпрограмм, а также включенных в Госпрограмму республиканских целевых программ, соответствуют принципам программно-целевого управления экономикой, охватывают все основные сферы агропромышленного производства: производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-технологическое, информационное и научное обеспечение, институциональные преобразования и социальное развитие сельских территорий, управление реализацией Госпрограммы.
Состав подпрограмм и республиканских целевых программ рассчитан на комплексное развитие агропромышленного комплекса и его основных сфер, получение эффекта в целом по экономике республики.
Агропромышленный комплекс занимает ведущее место в экономике Республики Калмыкия. В растениеводстве наибольшее развитие получило производство зерновых и зернобобовых культур, а также риса. Природно-климатические условия способствуют при наличии водных ресурсов развитию овощеводства и картофелеводства. В животноводстве большую роль играют овцеводство и скотоводство. Имеются перспективы для успешного развития промышленного птицеводства, табунного коневодства и верблюдоводства.
Эти факторы послужили основанием для включения в состав Государственной программы подпрограмм "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" и "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства".
За годы реформ в республике получили большое развитие малые формы хозяйствования. В настоящее время малыми формами хозяйствования производится свыше 90% скота и птицы, почти 99% молока и яиц, значительные объемы производства зерна и овощей. Между тем, развитие малых форм хозяйствования требует государственной поддержки. В целях осуществления мер государственной поддержки развития крестьянских (фермерских) хозяйств и сельских предпринимателей в Республике принята и осуществляется РЦП "Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 годы". Для реализации дальнейшей поддержки малых форм хозяйствования Государственную программу введена подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования".
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" предусматривает существенное обновление парка сельскохозяйственной техники в хозяйствах республики, создание современных производств с использованием инновационных технологий при производстве и переработке сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время свыше 60% сельскохозяйственных техники в хозяйства всех категорий требует замены на новое высокотехнологичное и производительное оборудование.
Успешное выполнение определенных Государственной программой целевых показателей и индикаторов требует принятия мер по организации выполнения основных мероприятий и грамотному и своевременному контролю за ходом выполнения Программы. Эти задачи лежат в основе подпрограммы "Обеспечение реализации Программы".
Недостаточный экономический рост в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села.
Мероприятия по созданию благоприятных и привлекательных социальных условий жизни сельского населения, особенно молодежи, включая жилищные условия, здравоохранение, образование, инженерную и иную инфраструктуру предусмотрены в подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", которая является продолжением реализуемой в республике республиканской целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Калмыкия на 2008-2013 годы".
Республика Калмыкия располагает большим ресурсным потенциалом для развития мясного животноводства и способная внести существенный вклад в решение проблемы обеспечения населения страны мясом собственного производства.
В республике насчитывается свыше 650 тыс. голов крупного рогатого скота мясной породы, около 2,5 млн. голов овец, значительное количество табунных лошадей и верблюдов.
Меры, предусмотренные в РЦП "Развитие мясного животноводства Республики Калмыкия на 2011-2020 годы", направлены на увеличение производства продукции животноводства, прежде всего мяса, развитие племенного животноводства и техническое и технологическое обновление подотрасли.
Одним из факторов, определивших динамику развития агропромышленного комплекса за 2009-2010 годы, стала аномальная засуха. Это обострило и без того очевидную необходимость создания комплекса мер, направленных на снижение влияния неблагоприятных природно-климатических условий на развитие сельскохозяйственного производства.
Надежным средством противостояния аномальным проявлениям климата являются мероприятия по восстановлению, реконструкции и развитии мелиорации земель, которые предусмотрены в РЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Республики Калмыкия на период до 2020 года". В настоящее время реализуется РЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Республики Калмыкия на 2006-2010 годы и на период до 2013 года".
Устойчивое и динамичное развитие сельского хозяйства невозможно без восстановления и развития перерабатывающих производств на территории республики. В настоящее время около половины произведенной на территории Республики Калмыкия сельскохозяйственной продукции вывозится за ее пределы в виде сырья для дальнейшей переработки. РЦП "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Калмыкия на 2012-2016 годы" направлена на формирование в Республике Калмыкия предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, как основы для создания агропромышленного кластера.
IX.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий Госпрограммы в 2013-2020 годы составит за счет средств республиканского бюджета 2334463,43 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 215 602,60 тыс. руб. 2014 г. - 259 271,99 тыс. руб. 2015 г. - 303 305,64 тыс. руб. 2016 г. - 333 927,09 тыс. руб. 2017 г. - 280 331,90 тыс. руб. 2018 г. - 297 691,14 тыс. руб. 2019 г. - 311 510,17 тыс. руб. 2020 г. - 332 822,90 тыс. руб.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации отдельных подпрограмм и республиканских целевых программ, приведены в приложении N 4 к Программе.
X.Риски реализации государственной программы и меры по управлению этими рисками
К рискам относятся:
макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;
природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров.
Управление рисками реализации Программы будут осуществляться на основе:
использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"
проведения мониторинга угроз и рисков развитию агропромышленного комплекса республики и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления АПК;
подготовки и представления ежегодного доклада в Правительство Республики Калмыкия, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации о ходе и результатах реализации Госпрограммы, в котором при необходимости могут вноситься предложения о корректировке Госпрограммы.
XI.Методика оценки эффективности государственной программы
Реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой, позволит создать условия для роста производства продукции сельскохозяйственного производства, доходов аграрного бизнеса и сельского населения в период реализации и последействия программы, основанные на устойчивом развитии приоритетных подотраслей сельского хозяйства и эффективном использовании ресурсного потенциала.
Реализация программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов стратегической цели, на достижение которой направлена Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Российской Федерации на 2013-2020 годы.
При этом вклад программы составит в увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в республике в 2020 году до 110,1%.
Потребность в финансовых ресурсах обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 1.
Таблица 1
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ
| Показатели | 2012 прогноз | годы | 2020 г. к 2013 г. | ||
| 2013 | 2020 | +/- | % | ||
| 1. Производство продукции сельского хозяйства, тыс. тонн | |||||
| зерна (в весе после доработки) | 160 | 429,9 | 512,7 | 82,8 | 119,26 |
| семян подсолнечника | 6,09 | 6,7 | 12,6 | 5,9 | 188,06 |
| картофеля | 8 | 15 | 17 | 2 | 113,33 |
| овощей | 1,73 | 2 | 6,4 | 4,4 | 320,00 |
| 2. Скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. тонн, в т.ч.: | 100,6 | 102,4 | 123,4 | 21 | 120,51 |
| крупный рогатый скот | 55,1 | 56,6 | 75,5 | 18,9 | 133,39 |
| овцы и козы | 40,9 | 41,2 | 43,3 | 2,1 | 105,10 |
| свиньи | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0 | 100,00 |
| птицы | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0 | 100,00 |
| 3. Валовой доход отрасли (в сельхозорганизациях), млн. руб. | 2640,7 | 2878,4 | 3605,4 | 727 | 125,26 |
| 4. Чистая прибыль отрасли (в сельхозорганизациях) , млн. руб. | 500,8 | 525,8 | 704,6 | 178,8 | 134,01 |
| 5. Дополнительные рабочие места, чел. | 200 | 870 | 7000 | 6130 | 804,60 |
Реализация запланированных мероприятий программы позволит вывести сельское хозяйство республики на новый уровень, обеспечить высокие темпы конкурентоспособного производства высококачественной продукции при рентабельности в 2020 году на уровне 24-25%.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в следующей таблице.
Кроме того, реализация государственной программы обеспечит создание до 6130 новых рабочих мест в сельских территориях, уменьшение выплат из бюджетов всех уровней пособий по безработице.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий, будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.
Эффективность расходования финансовых средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:
Эобщ = Дельта ТП / Ф x 100, где:
Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования бюджетных средств;
ТП - ежегодный прирост товарной продукции говядины в стоимостном выражении;
Ф - объем бюджетного финансирования производства продукции в целом по Программе.
Расчет эффективности расходования финансовых средств показывает, что на каждый вложенный на реализацию Программы рубль из республиканского бюджета позволит получить 7,0 рублей в виде произведенной продукции сельского хозяйства.
Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного мяса скота и птицы, численности мясных пород животных и качественных показателей производства.
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, а также ведомственной отчетности.
Таблица 2
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
| Показатели | 2012 прогноз | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||
| Валовое производство продукции сельского хозяйства, млн. руб., в т.ч.: | 14548,1 | 16153,4 | 18181,6 | 20051,9 | 21596,9 | 23502,2 | 25801,2 | 28550,1 | 31765,9 | ||
| растениеводства | 2479,2 | 2915,3 | 3271,4 | 3572,8 | 3733,6 | 3924,0 | 4167,3 | 4471,5 | 4797,9 | ||
| животноводства | 12068,9 | 13238,12 | 14910,18 | 16479,1 | 17863,3 | 19578,2 | 21633,9 | 24078,6 | 26968,0 | ||
| Выручка от реализации продукции сельского хозяйства (ТП), млн. руб. | 11347,518 | 13730,407 | 14181,632 | 15640,482 | 16845,598 | 18331,727 | 20124,948 | 22269,048 | 24777,409 | ||
| Прирост выручки от реализации продукции сельского хозяйства (ТП), млн. руб. | 2382,9 | 451,2 | 1458,8 | 1205,1 | 1486,1 | 1793,2 | 2144,1 | 2508,4 | |||
| Финансирование Программы | Всего (Ф), млн. руб. | ||||||||||
| из федерального бюджета | |||||||||||
| из республиканского бюджета, млн. руб. | - | 215,6 | 259,3 | 303,3 | 333,9 | 280,3 | 297,7 | 311,5 | 332,8 | ||
| Показатель эффективности | Эобщ. | % | 1105,22 | 174,04 | 480,98 | 360,89 | 530,13 | 602,38 | 688,29 | 753,66 | |