Приложение к Приказу от 24.10.2011 г № 1022-ПР Расчет
Расчеты плановых сметных показателей (в целом по учреждению)
I.Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"
| N п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб. | Количество месяцев | Сумма, тыс. руб. (гр3 x гр4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фонд заработной платы: | |||
| 2 | Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы | |||
| 3 | Компенсационные выплаты (расшифровать) | |||
| в том числе: | ||||
| 4 | Стимулирующие выплаты (расшифровать) | |||
| в том числе: |
Итого по подстатье 211:
II.Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"
| N п/п | Наименование расходов | Место назначения | Количество командировок | Количество сотрудников, направляемых в командировку в год | Количество суток пребывания в командировке | Сумма, тыс. руб. (гр4 x гр5 х гр6 х размер суточных ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Суточные при служебных командировках | |||||
| 2 | Суточные при командировках на курсы повышения квалификации |
--------------------------------
<*> - Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными документами.
| N п/п | Наименование расходов | Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие) | Количество платежей в год | Размер компенсации (пособия), тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр3 x гр4 х гр5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | ||||
| 2 | Пособие на ребенка | ||||
| 3 |
Итого по подстатье 212:
III.Расчет расходов по подстатье 213 "Начисление на выплаты по оплате труда"
| Заработная плата | Размер начислений на выплаты по оплате труда | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
Размер начисленной на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными документами.
Итого по подстатье 213:
IV.Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"
| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Количество платежей в год | Стоимость за единицу измерения, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр4 x гр5 х гр6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Абонентская оплата | Абонентский номер | ||||
| 2 | Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений | мин | ||||
| 3 | Абонентская оплата за пользованием радиоточкой | радиоточка | ||||
| 4 | Услуги электронной почты | Электронный адрес | ||||
| 5 | Оплата сотовой связи | шт. (мин) |
| N п/п | Наименование расходов | Объем информации (гигабайт в год) | Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб. | Стоимость аренды канала, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр3 x гр4 х гр5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подключение и использование Глобальной сети Интернет (расшифровать) | ||||
| в том числе: |
| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Стоимость за единицу, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр3 x гр4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого по подстатье 221:
V.Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги"
| N п/п | Наименование расходов | Место назначения | Количество командировок | Количество человек, направленных в командировки, в год | Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр4 x гр5 х гр6 х 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оплата проезда при служебных командировках | |||||
| 2 | Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации |
| N п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Стоимость за единицу, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр3 х гр4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам |
Итого по подстатье 222:
VI.Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"
| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения), руб. | Сумма, тыс. руб. (гр4 х гр5/1000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата потребления газа | Куб. м | |||
| 2 | Оплата потребления электроэнергии | кВ./час | |||
| 3 | Оплата потребления теплоэнергии | гКал | |||
| 4 | Оплата потребления воды | Куб. м | |||
| 5 |
--------------------------------
Итого по подстатье 223:
<*> - Данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения.
VII.Расчет расходов по подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"
| Наименование расходов | Количество оборудования | Средняя стоимость 1 ед. оборудования, тыс. руб. | Период предоставления услуг (количество месяцев) | Сумма, тыс.руб. (гр.2 х гр.3 х гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Арендная плата за пользование оборудованием | ||||
| (расшифровать) |
Итого по подстатье 224:
VIII.Расчет расходов по подстатье 225 <*> "Услуги по содержанию имущества"
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата услуг по пусконаладочным работам; - техническому обслуживанию; - ремонту оборудования; | ||
| в том числе: | |||
| 2 | Оплата услуг по содержанию помещений, зданий, дворов, иного имущества | ||
| в том числе: | |||
| 3 | Итого |
--------------------------------
<*> - К данному разделу дополнительно представляется сводная информация по плану проведения ремонтных работ по КОСГУ "225" по следующей форме:
| Код бюджетной классификации | Мощность учреждения, койки пос./смену и т.д. | Основные технико-экономические показатели | Сроки проведения работ | Проектно-сметная документация | |||||||||
| РЗПР | ЦСР | ВР | Общая площадь зданий учреждения, кв. м. | Площадь зданий учреждения, подлежащая капитальному и текущему ремонту, кв. м. | Площадь зданий, подлежащая капитальному и текущему ремонту, из общей площади, % | Стоимость капитального ремонта за 1 кв. м. (в тыс. рублей | начало | окончание | Наименование и адрес объекта | Основные виды работ в соответствии с утвержденной проектносметной документацией | Кем и когда утверждена проектносметная документация (дата, N) | Сметная стоимость (в тыс. руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Капитальный ремонт | |||||||||||||
| Итого: | |||||||||||||
| Текущий ремонт | |||||||||||||
| Итого: | |||||||||||||
| Противопожарные мероприятия | |||||||||||||
| Итого: | |||||||||||||
| Всего: | |||||||||||||
Итого по подстатье 225:
IX.Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны (расшифровать) | ||
| в том числе: | |||
| 2 | Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации (расшифровать) | ||
| в том числе: | |||
| 3 | Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
| N п/п | Наименование расходов | Место назначения | Количество командировок | Количество человеко дней | Стоимость проживания за 1 сутки, тыс.руб. | Сумма, тыс. руб. (гр4 х гр5 х гр6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Найм жилых помещений при служебных командировках | |||||
| 2 | Найм жилых помещений при командировках на курсы повышения квалификации |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость за единицу, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр3 х гр4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочноинформационных баз данных (расшифровать) | |||
| 2 | Приобретение периодической литературы (газеты, журналы) | |||
| 3 | Оплата услуг по организации культурно-массовых мероприятий для студентов | |||
| 4 | Оплата рекламных объявлений | |||
| 5 | Изготовление бланков (расшифровать) | |||
| 6 | Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников | |||
| 7 |
Итого по подстатье 226:
X.Расчет расходов по подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"
| N п/п | Наименование расходов | Численность увольняемых работников | Размер пособия, руб. | Сумма, тыс. руб. (гр3 х гр4/1000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выплата выходного пособия при увольнении |
| N п/п | Наименование расходов | Обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в год, тыс. руб. | Обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в год, тыс. руб. | Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, тыс. руб. | Материальное обеспечение при выпуске в год, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр3 + гр4 + гр5 + гр6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| N п/п | Наименование расходов | Численность детей сирот | Норма обеспечения питанием в день, руб. | Сумма в год, тыс. руб. (гр3 х гр4 х кол-во дней/1000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение питанием детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| N п/п | Наименование расходов | Численность детей сирот | Норма обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием на 1 чел. в год, руб. | Сумма в год, тыс. руб. (гр3 х гр4/1000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием |
| N п/п | Наименование расходов | Численность детей сирот | Размер пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, руб. | Сумма в год, тыс. руб. (гр3 х гр4/1000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей |
| N п/п | Наименование расходов | Количество выпускников | Единовременное денежное пособие при выпуске, руб. (гр3 х размер пособия) | Норма обеспечения одеждой обувью, мягким инвентарем и оборудованием при выпуске, руб. | Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при выпуске, тыс. руб. (гр3 х гр5/1000) | Сумма в год, тыс. руб. (гр4 + гр6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Материальное обеспечение при выпуске |
--------------------------------
Итого по подстатье 262:
<*> - Данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения.
XI.Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"
| N п/п | Наименование расходов | Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр3 х гр4/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество |
--------------------------------
<*> - Данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения.
| N п/п | Наименование расходов | Площадь земельного участка (кв. м.) | Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв.м. | Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб. (гр3 х гр4/1000) | Ставка налога % | Сумма, тыс. руб. (гр5 х гр 6/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный нало |
--------------------------------
<*> - Данные представляются в разрезе земельных участков.
| N п/п | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Оплата налогов и сборов, государственных пошлин, лицензий |
| N п/п | Наименование расходов | Количество студентов | Количество месяцев | Размер стипендии, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр3 х гр4 х гр5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выплата стипендий | ||||
| в том числе: |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Договора с руководителями практики студентов от организаций |
--------------------------------
<*> - Данные представляются по среднему, высшему образованию, аспирантуре, докторантуре. Расчеты стипендий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяются отдельной строкой по соответствующим формам обучения.
Итого по подстатье 290:
XII.Расчет расходов по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств"
| N п/п | Наименование расходов | Количество, шт. | Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр3 х гр4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | На приобретение медицинского оборудования | |||
| 2 | На приобретение учебного оборудования | |||
| 3 | На приобретение лабораторного оборудования | |||
| 4 | На приобретение медицинской мебели | |||
| 5 | На приобретение мебели другого назначения | |||
| 6 | На приобретение оргтехники | |||
| 7 | На пополнение библиотечного фонда | |||
| 8 | На приобретение технологического оборудования | |||
| 9 | На приобретение транспортных средств | |||
| 10 | Итого | Х | Х |
Итого по статье 310:
XIII.Расчет расходов по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
Таблица 1
| N п/п | Наименование расходов на приобретение материальных запасов | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость за единицу измерения, руб. | Сумма, тыс. руб. (гр4 х гр5/1000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мягкий инвентарь и обмундирование | ||||
| 2 | Медикаменты и химические реактивы | ||||
| 3 | Медицинские инструменты, изделия медицинского назначения | ||||
| 4 | Лабораторная посуда | ||||
| 5 | Канцелярские принадлежности | ||||
| 6 | Моющие и чистящие средства | ||||
| 7 | Расходные материалы для оргтехники | ||||
| 8 | Запасные части к медицинскому оборудованию | ||||
| 9 | Запасные части к прочему оборудованию | ||||
| 10 | Запасные части к сантехоборудованию | ||||
| 11 | Прочие предметы для хозяйственных целей | ||||
| 12 | Электротехнические материалы | ||||
| 13 | Строительные материалы | ||||
| 14 | |||||
| 15 | Итого | Х | Х | Х |
Таблица 2
| Наименование расходов | КоличествО коек | Количество койко-дней в год | Средняя стоимость питания на 1 койко-день исходя из натурального набора продуктов, руб. | Сумма, тыс. руб. (гр.3х гр.4/1000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| На питание больных | ||||
| Итого | Х |
Таблица 3
| Наименование расходов | Количество коек | Количество койко-дней | Средняя стоимость медикаментов на 1 койко-день, руб. | Сумма, тыс. руб. (гр.3 х гр.4/1000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| На приобретение медикаментов | ||||
| Итого | Х |
Таблица 4
| Наименование расходов | Количество работников | Сумма на одного работника в месяц, руб. | Сумма, тыс. руб. (гр.2 х гр.3/1000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| На питание работников, занятых на работах с особо вредными условиями трда | |||
| Итого | Х |
Таблица 5
| Наименование расходов | Количество врачебных посещений | Средняя стоимость одного посещения, руб. | Сумма, тыс. руб. (гр.2 х гр.3/1000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| На врачебное посещение | |||
| Итого | Х |
Таблица 6
| N п/п | Наименование расходов на приобретение горючесмазочных материалов | Количество автотранспорта | Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах | Средняя стоимость за 1 литр, руб. | Сумма, тыс. руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5/1000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бензин | ||||
| 2 | Дизельное топливо | ||||
| 3 | Масло | ||||
| 4 | Тосол | ||||
| 5 | |||||
| 6 | Итого | Х | Х | Х |
Таблица 7
| N п/п | Наименование расходов на приобретение котельнопечного топлива | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость за единицу продукции, руб. | Сумма, тыс. руб. (гр.4 х гр.5/1000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уголь | ||||
| 2 | Мазут | ||||
| 3 | Дрова | ||||
| 4 | |||||
| 5 | Итого | Х | Х | Х |
Руководитель
(уполномоченное лицо) __________________ __________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Руководитель планово-
финансовой службы __________________ __________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"_____" ____________ 20___ г.