Приложение к Постановлению от 30.09.2011 г № 340 Доклад
Объем неэффективных расходов в сфере образования
| Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района) на общее образование | Городовиковский | ИкиБурульский | Кетченеровский | Лаганский | Малодербетовский | Октябрьский | Приютненский | Сарпинский | Целинный | Черноземельский | Юстинский | Яшалтинский | Яшкульский | Элиста |
| Добр = Робр/Робр общий х 100% | 44,2 | 70,1 | 51,8 | 42,5 | 77,0 | 39,1 | 58,6 | 50,5 | 46,2 | 43,2 | 58,6 | 40,0 | 40,2 | 21,3 |
| Робр общий - общий объем расходов бюджета городского округа (муниципального района) на общее образование (тыс. рублей) | 78128,6 | 83300,7 | 63910,6 | 79654,5 | 61832,6 | 65562,8 | 59837,1 | 71457,7 | 98922,6 | 80202,2 | 59069,4 | 86837,4 | 99544,8 | 335748,7 |
| Робр - объем неэффективных расходов в сфере общего образования (тыс. рублей) Робр = О1 + О2 | 34564,3 | 58362,7 | 33084,4 | 33847,0 | 47587,5 | 25612,3 | 35086,1 | 36098,0 | 45711,1 | 34677,0 | 34598,4 | 34756,5 | 40029,3 | 71442,0 |
| О1 - объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (тыс. рублей) = О1' + О1" | 32579,8 | 54889,0 | 31649,4 | 30941,7 | 45417,2 | 22436,1 | 33584,5 | 32300,1 | 43199,7 | 33812,3 | 33504,0 | 34093,2 | 37288,5 | 69123,2 |
| О1' - объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении педагогического персонала (учителя) (тыс. рублей) O1' = (Учф - Чу/Уц) х (ЗПу х (1 + СВ) х 12)/1000 рассчитывается при условии, что Учф > Чу/Уц | 8264,9 | 26582,9 | 16002,5 | 15095,8 | 17878,7 | 11571,9 | 18572,8 | 18060,3 | 24356,2 | 16848,1 | 16404,1 | 17060,3 | 16299,7 | 12369,4 |
| т.е. если Учф - Чу/Уц > 0 | 60,3 | 141,0 | 122,7 | 104,0 | 136,4 | 68,0 | 140,9 | 132,7 | 138,4 | 127,3 | 120,2 | 99,3 | 122,6 | 97,6 |
| Уц - целевое значение численности учеников, приходящихся на 1 учителя (15 человек) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Учф - общая численность учителей в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа (муниципального района) (человек) | 195,0 | 224,0 | 202,0 | 240,0 | 211,0 | 135,0 | 216,0 | 218,0 | 270,0 | 229,0 | 195,0 | 235,0 | 229,0 | 889,0 |
| Чу - численность учеников в городском округе (муниципальном районе) (человек) | 2020,0 | 1245,0 | 1190,0 | 2040,0 | 1119,0 | 1005,0 | 1127,0 | 1279,0 | 1974,0 | 1525,0 | 1122,0 | 2035,0 | 1596,0 | 11871,0 |
| ЗПу - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителя в городском округе (муниципальном районе) (рублей) | 9060,0 | 12469,0 | 8628,0 | 9600,0 | 8669,0 | 11255,0 | 8720,0 | 8999,0 | 11639,1 | 8751,0 | 9026,0 | 11359,0 | 8793,0 | 8382,0 |
| СВ - страховые взносы (единиц) | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| О1" - объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении прочего персонала (административноуправленческий персонал, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал, педагогические работники, не осуществляющие учебного процесса) (тыс. рублей) O1" = (Чп - 0,53 х Чу/Уц) х (ЗПи * (1 + СВ) х 12)/1000 рассчитывается при условии, что Чп > 0,53 х Чу/Уц | 24314,9 | 28306,1 | 15646,9 | 15845,9 | 27538,6 | 10864,1 | 15011,7 | 14239,8 | 18843,5 | 16964,2 | 17100,0 | 17032,9 | 20988,8 | 56753,7 |
| т.е. если Чп - 0,53 х Чу/Уц > 0 | 234,6 | 195,0 | 175,0 | 161,9 | 181,5 | 122,5 | 171,2 | 137,8 | 233,3 | 175,1 | 171,4 | 216,1 | 211,6 | 440,6 |
| Чп - численность прочего персонала государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений (физических лиц) (человек) | 306,0 | 239,0 | 217,0 | 234,0 | 221,0 | 158,0 | 211,0 | 183,0 | 303,0 | 229,0 | 211,0 | 288,0 | 268,0 | 860,0 |
| ЗПи - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала в городском округе (муниципальном районе) (рублей) | 6854,0 | 9600,0 | 5915,0 | 6472,4 | 10037,0 | 5866,0 | 5800,0 | 6834,0 | 5343,0 | 6407,0 | 6600,0 | 5213,0 | 6560,0 | 8520,0 |
| О2 - объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов (тыс. рублей) О2 = О2' + O2" | 1984,4 | 3473,7 | 1434,9 | 2905,2 | 2170,2 | 3176,2 | 1501,6 | 3797,8 | 2511,4 | 864,7 | 1094,4 | 663,3 | 2740,8 | 2318,8 |
| O2' - объем
неэффективных расходов в
связи с низкой
наполняемостью классов в
городской местности
(тыс. рублей) О2' =
(Чуг/Нфг - Чуг/Нцг) *
Ск/1000 рассчитывается
при условии, что Нфг < Нцг |
1291,0 | 1783,5 | 2318,8 | |||||||||||
| Чуг - численность учеников в городской местности (человек) | 1195,0 | 0,0 | 0,0 | 1469,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11553,0 |
| Нцг - нормативное значение наполняемости классов в городской местности (человек) (рекомендуемое значение в городской местности 25 человек) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||||||||||
| Нфг - средняя наполняемость классов в городской местности (человек) | 16,1 | 19,6 | 24,0 | |||||||||||
| Ск - средняя стоимость содержания одного класса в городском округе (муниципальном районе) (рублей), рассчитываемая как отношение текущих расходов бюджета городского округа (муниципального района) на общеобразовательные учреждения (без учета расходов на фонд оплаты труда работников общеобразовательных учреждений) к общему количеству классов в городском округе (муниципальном районе) расп 1313-р | 49276,2 | 57826,8 | 32612,4 | 109821,4 | 80167,3 | 131170,8 | 66737,9 | 112887, 2 | 67877,0 | 53802,4 | 45872,1 | 86787,6 | 57099,4 | 116640,0 |
| O2" - Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в сельской местности (тыс. рублей) O2" = (Чус/Нфс Чус/Нцс) * Ск/1000 рассчитывается при условии, что Чус/Нфс > Чус/Нцс | 693,4 | 3473,7 | 1434,9 | 1121,7 | 2170,2 | 3176,2 | 1501,6 | 3797,8 | 2511,4 | 864,7 | 1094,4 | 663,3 | 2740,8 | 0,0 |
| т.е. если Чус/Нфс Чус/Нцс > 0 | 14,1 | 60,1 | 44,0 | 10,2 | 27,1 | 24,2 | 22,5 | 33,6 | 37,0 | 16,1 | 23,9 | 7,6 | 48,0 | -2,7 |
| Чус - численность учеников в сельской местности (человек) | 825,0 | 1245,0 | 1190,0 | 571,0 | 1119,0 | 1005,0 | 1127,0 | 1279,0 | 1974,0 | 1525,0 | 1122,0 | 2035,0 | 1596,0 | 318,0 |
| Нцс - нормативное значение наполняемости классов в сельской местности (человек) (рекомендуемое значение в сельской местности 14 человек) | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Нфс - средняя наполняемость классов в сельской местности (человек) | 11,3 | 8,4 | 9,2 | 11,2 | 10,5 | 10,5 | 10,9 | 10,2 | 11,1 | 12,2 | 10,8 | 13,3 | 9,9 | 15,9 |