Приложение к Распоряжению от 27.06.2011 г № 176 План

План мероприятий

(тыс.рублей)

№ п/п	Наименование затрат	Всего	2011 год	2012 год	2013 год
1. Воздушный транспорт
1.	Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса (г. Элиста), -всего	324 900	0	0	324900
	в том числе по источникам финансирования:
	федеральный бюджет	110 500	0	0	110500
	республиканский бюджет	64 500	0	0	64500
	внебюджетные источники	149 900	0	0	149900
2.	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи аэропорта Элиста, включая оснащение системой ближней навигации, комплексной системы автоматизации управления воздушным движением, г. Элиста	62 500	30 000	32 500,0	0
	в том числе по источникам финансирования:
	федеральный бюджет	46 500	23 000	23 500,0	0
	республиканский бюджет	0	0	0,0	0
	внебюджетные источники	16 000	7 000	9 000	0
3.	Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Элиста	90 000	81 600	8 400	0
	в том числе по источникам финансирования:
	федеральный бюджет	90 000	81 600	8 400	0
	республиканский бюджет	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0
4.	Выполнение сертификационных требований -всего	114 708	38 525	37 608	38 575
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет*	111 238	36 825	36 768	37 645
	внебюджетные источники	3 470	1 700	840	930
5.	Совершенствование наземной производственной базы-Всего	270 069	14 655	148 334	107 080
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет**	250 189	8 175	142 334	99 680
	внебюджетные источники	19 880	6 480	6 000	7 400
6.	Разработка проекта генерального плана развития аэропорта Элиста	1 200	0	500	700
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0	0	0	0
	внебюджетные источники	1 200	0	500	700
7.	Разработка бизнес-плана для создания и развития республиканской авиакомпании	1 500	0	500	1 000
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0
	внебюджетные источники	1 500	0	500	1 000
8.	Раработка технико-экономического обоснования строительства грузового аэропорта в г.Элиста со статусом международного ***
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет
	внебюджетные источники
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	864 877	164 780	227 842	472 255
	в том числе по источникам финансирования:
	федеральный бюджет	247 000	104 600	31 900	110 500
	республиканский бюджет	425 927	45 000	179 102	201 825
	внебюджетные источники	191 950	15 180	16 840	159 930
2. Железнодорожный транспорт
1.	Капитальный ремонт железнодорожной линии Элиста-Дивное	466700	186700	140000	140000
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0	0	0	0
	внебюджетные источники	466700	186700	140000	140000
2.	Капитальный ремонт воздушной линии продольного электроснабжения	1500	500	500	500
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0	0	0	0
	внебюджетные источники	1500	500	500	500
3.	Капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала станции Элиста	900	900	0	0
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0	0	0	0
	внебюджетные источники	900	900	0	0
4.	Покрытие убытков, возникающих в результате эксплуатации железнодорожного участка Элиста-Дивное	12300	4100	4100	4100
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	12300	4100	4100	4100
	внебюджетные источники	0	0	0	0
5.	Комплексная реконструкция устройств системы центральной блокировки на участке Кизляр-Олейниково (3 пикет электрической централизации ст. Белое Озеро, автоблокировка Улан Хол-Белое Озеро)	83000	83000	0	0
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0	0	0	0
	внебюджетные источники	83000	83000	0	0
6.	Техническое перевооружение устройства электрической централизации Разъезд № 11 и автоблокировка на перегоне Разъезд № 11 - Белое Озеро	136200	85000	51200	0
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	0	0	0	0
	внебюджетные источники	136200	85000	51200	0
7.	Разработка технико-экономического обоснования строительства железной дороги Аксарайская –Элиста – Куберле ***
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет
	внебюджетные источники
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	700600	360200	195800	144600
	в том числе по источникам финансирования:
	республиканский бюджет	12300	4100	4100	4100
	внебюджетные источники	688300	356100	191700	140500
3. Морской и речной транспорт
1.	Разработка технико-экономического обоснования строительства судоходного канала «ЕВРАЗИЯ» ***
	в том числе по источникам финансирования:
	федеральный бюджет
	республиканский бюджет
	собственные средства
	внебюджетные источники
2.	Разработка технико-экономического обоснования строительства морского порта Лагань ***
	в том числе по источникам финансирования:
	федеральный бюджет
	республиканский бюджет
	собственные средства
	внебюджетные источники
3.	Разработка технико-экономического обоснования строительства речного грузового причала в п.Цаган-Аман ***
	в том числе по источникам финансирования:
	федеральный бюджет
	республиканский бюджет
	собственные средства
	внебюджетные источники
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3: ***
	в том числе по источникам финансирования:
	федеральный бюджет
	республиканский бюджет
	внебюджетные источники
	ВСЕГО:	1 565 477	524 980	423 642	616 855
	в том числе по источникам финансирования:
	федеральный бюджет	247 000	104 600	31 900	110 500
	республиканский бюджет	438 227	49 100	183 202	205 925
	внебюджетные источники	880 250	371 280	208 540	300 430

* необходимые финансовые средства для выполнения сертификационных требований в целях увеличения пассажиро- и грузопотоков в аэропорту Элиста.

** необходимые финансовые средства в целях организации регулярных перевозок пассажиров и грузов в аэропорту Элиста воздушными судами 1-го класса и эксплуатации искуссвенной взлетно-посадочной полосы протяженностью 3200 м.

*** объемы необходимых финансовых средств для реализации данных мероприятий будут определены после формирования источников финансирования.