• Главная
• Постановления
• 2013
• Июнь
• 28
• Постановление от 28.06.2013 г № 327

Постановление от 28.06.2013 г № 327

О Государственной программе Республики Калмыкия Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013-2017 ГОДЫ"
В соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 декабря 2011 года N 446 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия", Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1.Утвердить прилагаемую Государственную программу Республики Калмыкия" Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы" (далее - Государственная программа).
2.Определить уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры ответственным исполнителем Государственной программы.
3.Уполномоченному органу исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры в установленном порядке разработать и принять комплексный план действий по реализации Государственной программы на среднесрочную перспективу.
4.Рекомендовать главам администраций районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элисты принять участие в реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой.
Председатель Правительства
Республики Калмыкия
И.ЗОТОВ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013-2017 ГОДЫ"
ПАСПОРТ программы

Ответственный исполнитель программы	Министерство культуры Республики Калмыкия
Соисполнители программы	-
Подпрограммы программы	1. Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия; 2. Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры; 3. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия; 4. Музейное дело в Республике Калмыкия; 5. Библиотечное дело в Республике Калмыкия; 6. Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности; 7. Мероприятия в сфере культуры; 8. Государственные архивы Республики Калмыкия; 9. Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры; 10. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия; 11. Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы"
Программно-целевые инструменты программы	-
Цели программы	1. сохранение культурного потенциала Республики Калмыкия как важнейшего ресурса социально-экономического развития, туристической и инвестиционной привлекательности республики; 2. государственная поддержка профессионального искусства; 3. сохранение, использование и популяризация объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия; 4. развитие архивного дела в Республике Калмыкия; 5. совершенствование кадровой политики в сфере культуры; 6. модернизация сельских учреждений культуры; 7. гармонизация межнациональных отношений.
Задачи программы	1. обеспечение условий для развития художественного образования республики, создания преемственности и поступательного развития системы дополнительного и среднего профессионального образования в Республике Калмыкия в сфере культуры; 2. создание условий для развития различных форм и жанров народного творчества; 3. информатизация системы библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий; 4. создание оптимальных условий хранения архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия.
Целевые индикаторы и показатели программы	1. количество театрально-концертных мероприятий учреждений по сравнению с 2012 (базовым) годом; 2. количество посещений учреждений культуры (музеи, библиотеки, театрально-концертные учреждения) по сравнению с 2012 (базовым) годом.
Этапы и сроки реализации программы	Государственная программа будет реализована в 1 этап 2013 - 2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы	Общий объем финансирования программы: 1 946 367,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 211 808,9 тыс. рублей; 2014 г. - 284 249,4 тыс. рублей; 2015 г. - 692 756,9 тыс. рублей; 2016 г. - 464 856,9 тыс. рублей; 2017 г. - 292 695,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 650 030,1 тыс. рублей; республиканский бюджет - 1 296 337,8 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Действующие расходные обязательства: 1 100 475,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 211 808,9 тыс. рублей; 2014 г. - 206 309,4 тыс. рублей; 2015 г. - 194 830,9 тыс. рублей; 2016 г. - 194 830,9 тыс. рублей; 2017 г. - 292 695,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 19 930,1 тыс. рублей; республиканский бюджет - 1 080 545,8 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Дополнительные объемы ресурсов: 845 892,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 77 940,0 тыс. рублей; 2015 г. - 497 926,0 тыс. рублей; 2016 г. - 270 026,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 630 100,0 тыс. рублей; республиканский бюджет - 215 792,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет.
Ожидаемые результаты реализации программы	К концу 2017 года по сравнению с 2012 (базовым) годом ожидается: 1. увеличение количества театрально-концертных мероприятий на 5,0%; 2. увеличение количества посещений учреждений культуры (музеи, театрально-концертные учреждения) на 19,8%.

1.Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Государственная программа "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы" (далее - Государственная программа) разработана на основе положений, содержащихся в Стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2020 года, Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года, а также в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 декабря 2011 г. N 446. При подготовке Государственной программы были учтены положения Бюджетного послания Президента Российской Федерации и ряда программных выступлений Президента Российской Федерации.
Государственная программа определяет цели и задачи развития культуры и архивного дела республики на среднесрочную перспективу, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
Культура Калмыкии представляет собой особый сплав материального и нематериального культурного наследия народа и служит важнейшим инструментом в укреплении имиджа республики и ее позиционировании в российском и мировом пространстве.
В настоящее время в республике функционируют:
2 театра и 4 концертные организации - БУ РК "Национальный драматический театр им. Б.Басангова", БУ РК "Республиканский русский театр драмы и комедии", БУ РК "Калмыцкий государственный ансамбль песни и танца "Тюльпан", БУ РК "Театр танца Калмыкии "Ойраты", БУ РК "Национальный оркестр Калмыкии", БУ РК "Калмыцкая государственная филармония", в состав которой входят два профессиональных коллектива - Государственный хор Калмыкии и Государственный симфонический оркестр Калмыкии;
АУ РК "Центр охраны историко-культурного наследия";
БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова";
БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана";
БУ РК "Республиканский Дом народного творчества";
БПОУ РК "Колледж искусств имени П.О. Чонкушова";
148 общедоступных библиотек;
150 культурно-досуговых учреждений клубного типа, в том числе 8 АКБ (агитационно-культурных бригад);
образовательные учреждения сферы культуры - 17 детских школ искусств по видам искусств.
КУ РК "Национальный архив Республики Калмыкия";
КУ РК "Государственный архив электронной документации";
КУ РК "Государственный архив документов по личному составу";
14 архивных отделов (секторов) районных муниципальных образований Республики Калмыкия.
Современная культура Калмыкии является неотъемлемой частью культурного пространства России. Брендом современной Калмыкии стали уникальные образцы калмыцкого музыкального и танцевального фольклора, искусства джангарчей и исполнения старинных протяжных песен "Ут дун", декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, устного народного творчества, по крупицам восстановленные и сохраненные до наших дней. Нематериальное и материальное наследие калмыцкого народа стало залогом целостности и единства культурного пространства республики, основой развития всех видов современного профессионального искусства.
Наряду с этими достижениями в последнее десятилетие отрасль культуры переживает один из сложных этапов развития, являющегося следствием социально-экономических преобразований и структурных реформ. Происходящие процессы вызвали критические деформации системы управления отраслью, оптимизацию сети учреждений и численности кадрового состава.
Деятельность государственных архивов направлена на осуществление учета, комплектования, обеспечения сохранности архивных документов, создание и совершенствование научно-справочного аппарата и информационных технологий. Архивы выполняют социально-культурные и другие функции некоммерческого характера во взаимодействии с органами власти, государственными, общественными, научными, культурными и иными организациями, а также гражданами.
Использование документов - одна из важнейших функций архива. Все формы использования документов в совокупности позволяют обеспечить права граждан на владение, распоряжение архивными документами государственной и негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации; реализовать комплекс мер, исключающих несанкционированный доступ и использование носителей сведений, содержащих государственную тайну, тайну личной жизни, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
В 2012 году общее количество пользователей архивной информацией государственных и муниципальных архивов Республики Калмыкия составило 42 772 чел., что на 66% превышает показатель 2011 года. Общее количество, выданных документов пользователям архивными учреждениями республики, составило 117 769 ед. хранения, 531 фотодокументов, что почти вдвое превышает показатель 2011 года.
Реализация Государственной программы позволит Республике Калмыкия, имеющей выгодное географическое и геополитическое положение, стать одним из интереснейших регионов полиэтнического культурного пространства России, сохранить и создать условия для развития уникальной традиционной культуры и современного профессионального искусства во всем жанровом многообразии.
Годами сложившееся финансирование по остаточному принципу, отсутствие материальных и моральных стимулов сказываются на крайне медленном развитии основных направлений деятельности в сфере культуры и архивного дела. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям. Возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и архивов республики во многом ограничена их социальными целями, а также недостаточным уровнем благосостояния населения.
В отрасли по-прежнему актуальны вопросы совершенствования материальной и ресурсной базы, модернизации и технологического переоснащения учреждений, влияющих в целом на их деятельность, особенно в сфере библиотечного, музейного, архивного дела. В последние годы практически сведены к минимуму мероприятия по реконструкции и текущему ремонту зданий, снизился процент обновления автопарка, репертуарных фондов, инструментария, закупки авторских произведений, в том числе в рамках государственных закупок.
Сегодня проблема сохранения и развития традиционной народной культуры, профессионального искусства, историко-культурного наследия без соответствующей государственной поддержки может привести к исчезновению преемственности традиций, утрате национальной самоидентификации, основных ценностных ориентиров калмыцкого народа и народов, проживающих на территории республики.
В республике проживают представители почти 95 национальностей и 3-х мировых религий: буддизма, христианства и ислама. Народами Калмыкии в процессе длительного совместного исторического проживания накоплен ценный опыт общения людей разных национальностей и вероисповеданий, что способствует формированию здоровой, благоприятной атмосферы межнационального согласия, солидарности и сотрудничества.
В республике зарегистрировано 8 национально-культурных центров, фактически функционируют 17 национально-культурных центров и обществ, в том числе казахский, татарский, корейский, дагестанский, и другие, действующие на основе добровольной самоорганизации. Основные направления деятельности объединений - возрождение и сохранение языка, изучение истории, развитие национальной культуры, традиций и обычаев народов, укрепление межнациональных связей, дружбы между народами, утверждение толерантности, атмосферы братства и взаимного уважения, воспитания молодого поколения в духе патриотизма.
Для дальнейшего повышения роли культуры в социально-экономическом развитии республики необходимо укрепление взаимодействия органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления, повышение эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствование программно-целевого управления в деятельности учреждений культуры и архивного дела.
Развитие отрасли культуры и архивного дела на период до 2017 года будет формироваться под воздействием различных факторов. Проявятся результаты мер, принятых в последние годы - внедрение основ программно-целевого управления и эффективного расходования финансовых средств, поддержка проектной, конкурсной и грантовой деятельности, частичная модернизация сети учреждений культуры, расширение спектра и качества предоставляемых населению услуг в сфере культуры и архивного дела.
Динамика предстоящих процессов будет зависеть от создания новых условий и мощностей, необходимых для возвращения приоритетов духовности и культурной преемственности, сохранения самобытности, достижения качественно нового состояния культуры и архивного дела, обеспечивающих реальные возможности для нравственного и патриотического воспитания населения республики.
Результативность и эффективность прогнозируемого периода обеспечат комплексный подход и объединение усилий всех заинтересованных участников на основе рационального использования бюджетных средств.
Включение в Государственную программу "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы" приоритетных направлений деятельности в сфере культуры и архивного дела решат системные проблемы отрасли и повысят уровень востребованности и удовлетворенности населения республики качеством и доступностью услуг в сфере культуры и архивного дела.
2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов Государственной
программы, сроков и этапов реализации
государственной программы
Государственная программа направлена на комплексное развитие основных видов деятельности в сфере культуры и архивного дела.
Одновременно выделяются приоритеты двух уровней. К приоритетам первого уровня относятся мероприятия по совершенствованию и модернизации инфраструктуры отрасли:
реконструкция и строительство новых зданий;
содержание, текущий и капитальный ремонт государственных учреждений культуры и архивного дела;
техническое переоснащение, укрепление ресурсной и материальной базы;
приобретение современного специализированного профильного оборудования и инструментария;
внедрение современного программного обеспечения и информационно-коммуникационных технологий;
научно-методическое и кадровое обеспечение культурных процессов;
проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и защиты культурных ценностей.
К приоритетам второго уровня относятся такие мероприятия, как:
сохранение уникального историко-культурного наследия калмыцкого народа;
поступательное развитие основных направлений сферы культуры и архивного дела республики, в том числе в области библиотечного, музейного дела, профессионального искусства, традиционной народной культуры и ремесел;
охрана и популяризация памятников материального и нематериального культурного наследия;
развитие системы художественного образования и реализация кадровой политики;
интеграция в российское и мировое культурное пространство.
Целями Государственной программы на период до 2017 года являются:
сохранение культурного потенциала Республики Калмыкия как важнейшего ресурса социально-экономического развития, туристической и инвестиционной привлекательности республики;
библиотечного обслуживания населения Республики Калмыкия, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный доступ к информации и сохранение национального культурного наследия, хранящегося в главной библиотеке республики;
сохранение, использование и популяризация объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия;
государственная поддержка профессионального искусства;
сохранение, использование и популяризация объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия;
создание условий для сохранения и популяризации традиционной культуры калмыцкого народа, современного искусства Калмыкии, а также лучших образцов отечественной и мировой культуры, хранящихся в фондах БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова";
развитие архивного дела в Республике Калмыкия;
совершенствование кадровой политики в сфере культуры;
модернизация сельских учреждений культуры;
государственная поддержка профессионального искусства;
содействие развитию основной деятельности театральных и концертных учреждений Республики Калмыкия;
развитие международных и межрегиональных культурных связей, формирование позитивного образа Республики Калмыкия путем проведения мероприятий различного уровня;
адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры;
совершенствование системы подготовки и переподготовки работников культуры остродефицитных специальностей, стажировка специалистов;
гармонизация межнациональных отношений.
Для достижения этих целей в Государственной программе предусматривается решение следующих задач:
обеспечение условий для развития художественного образования республики, создания преемственности и поступательного развития системы дополнительного и среднего профессионального образования в Республике Калмыкия в сфере культуры;
выявление, изучение, пополнение музейного фонда;
совершенствование учета музейных предметов и музейных коллекций;
создание и ведение электронного каталога Государственной части музейного фонда Российской Федерации;
обеспечение сохранности музейных фондов;
создание и обновление экспозиционного облика музея как современного культурного и научно-просветительского центра республики;
реставрация музейных предметов;
популяризация культурного наследия республики
создание условий для развития различных форм и жанров народного творчества;
информатизация системы библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий;
создание оптимальных условий хранения архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия;
выявление, инвентаризация и учет объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия;
мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия;
создание археологической карты Республики Калмыкия;
пропаганда и популяризация объектов историко-культурного наследия, в том числе путем издательской деятельности;
обеспечение комплектования библиотечных фондов, увеличение новых поступлений;
информатизация системы библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий;
повышение квалификации библиотечных кадров;
популяризация и продвижение чтения в республике, проведение республиканских конкурсов, мастер-классов, акций;
укрепление материально-технической базы библиотеки;
реализация театрально-концертной политики и обеспечение доступа к ценностям национального, отечественного и мирового искусства;
обеспечение содержания имущественного фонда и развития основных направлений деятельности театрально-концертных учреждений республики;
укрепление материально-технической и ресурсной базы государственных театральных и концертных учреждений;
активизация творческого потенциала профессиональных коллективов и мастеров искусств, повышение качества и расширение спектра оказываемых государственных услуг;
расширение границ культурного просветительства среди различных категорий населения республики;
сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, развитие культурно-досуговой деятельности;
сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами;
повышение уровня технической оснащенности муниципальных библиотек;
развитие гастрольной деятельности и интеграция в российское и мировое культурное пространство.
Показатели (индикаторы) реализации Государственной программы оцениваются на двух уровнях:
частные - по каждой из подпрограмм Государственной программы.
общие - в целом для Государственной программы;
Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Государственной программы и ее подпрограмм в области культуры и архивного дела.
К общим показателям (индикаторам) Государственной программы отнесены:
количество театрально-концертных мероприятий по сравнению с 2012 (базовым) годом;
количество посещений учреждений культуры (музеи, театрально-концертные учреждения) по сравнению с 2012 (базовым) годом.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Государственной программы приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
В процессе осуществления программных мероприятий к концу 2017 года по сравнению с 2012 (базовым) годом ожидается получение следующих результатов:
увеличение количества театрально-концертных мероприятий на 5,0%;
увеличение количества посещений учреждений культуры (музеи, театрально-концертные учреждения) на 19,8%. Сроки реализации Государственной программы - в один этап, 2013 - 2017 гг.
3.Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы
Выстроенная в рамках настоящей Государственной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Государственной программы.
Подпрограммы с включенными в них основными мероприятиями, представляют в совокупности комплекс взаимоувязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач.
Государственная программа направлена на поступательное развитие отрасли культуры и архивного дела на основе модернизации и перехода к инновационной модели функционирования.
Задачи Государственной программы будут решаться в рамках одиннадцати подпрограмм, охватывающих приоритетные направления деятельности в сфере культуры, искусства и архивного дела.
Государственная программа станет оптимальным решением проблем отрасли в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и перехода к программно-целевым методам бюджетного планирования. Реализация программных мероприятий ориентирована на формирование соответствующей нормативной правовой базы с учетом требований антикоррупционной экспертизы.
В рамках Государственной программы будут реализованы следующие подпрограммы:
1.Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия;
2.Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры;
3.Обеспечение сохранности историко-культурного наследия;
4.Музейное дело в Республике Калмыкия;
5.Библиотечное дело в Республике Калмыкия;
6.Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности;
7.Мероприятия в сфере культуры;
8.Государственные архивы Республики Калмыкия;
9.Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры;
10.Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия.
11.Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы".
Подпрограмма 1 "Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия" направлена на укрепление материально-технической базы образовательного учреждения в сфере культуры - Колледж искусств им. П.О. Чонкушова и создание республиканского учебно-методического центра по повышению квалификации и подготовке кадров отрасли культуры.
Объемы бюджетных ассигнований с 2013 по 2017 годы составят 252039,0 тыс. рублей. Расходы на реализацию программы по годам: 2013 г. - 28376,3 тыс. рублей; 2014 г. - 82019,6 тыс. рублей; 2015 г. - 83442,8 тыс. рублей; 2016 г. - 25942,8 тыс. рублей; 2017 г. - 32257,5 тыс. рублей.
Действующие расходные обязательства с 2013 по 2017 годы составят 137039,0 тыс. рублей. Расходы на реализацию подпрограммы по годам: 2013 г. - 28376,3 тыс. рублей; 2014 г. - 24519,6 тыс. рублей; 2015 г. - 25942,8 тыс. рублей; 2016 г. - 25942,8 тыс. рублей; 2017 г. - 32257,5 тыс. рублей.
Дополнительные объемы ресурсов с 2013 по 2017 годы составят 115000,0 тыс. рублей. Расходы на реализацию программы по годам: 2014 г. - 57500,0 тыс. рублей; 2015 г. - 57500,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры" направлена на создание условий для развития различных форм и жанров народного творчества, организацию творческого досуга и содействие художественной самореализации различных возрастных категорий населения республики, проведение тематических мероприятий, развитие фестивального и конкурсного движения, распространение традиций и обычаев калмыцкого народа, научно-методическое сопровождение и координацию деятельности культурно-досуговых учреждений республики, развитие многонациональной культуры народов Республики Калмыкия.
Объемы бюджетных ассигнований с 2013 по 2017 годы составят 29923,1 тыс. рублей. Расходы на реализацию по годам: 2013 г. - 5528,0 тыс. рублей, 2014 г. - 5834,7 тыс. рублей, 2015 г. - 4923,2 тыс. рублей, 2016 г. - 4923,2 тыс. рублей, 2017 г. - 8714,0 тыс. рублей.
Дополнительные объемы ресурсов в подпрограмме не предусматриваются.
Подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия" направлена на выявление, учет, сохранение и популяризацию объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия, организацию государственного учета и формирование Списка объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия. Подпрограммой запланированы выявление, учет и внесение памятников в Список объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия, подготовка документации и последующее внесение объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также подготовка охранных обязательств, в которых определяются требования к содержанию, сохранению и использованию памятников.
Объемы бюджетных ассигнований с 2013 по 2017 годы составят 19507,0 тыс. рублей. Расходы по годам составят: 2013 г. - 2704,2 тыс. рублей; 2014 г. - 4586,1 тыс. рублей; 2015 г. - 3837,2 тыс. рублей; 2016 г. - 3237,2 тыс. рублей, 2017 г. - 5142,3 тыс. рублей.
Дополнительные объемы ресурсов c 2013 по 2017 год составят 2100,0 тыс. рублей. В том числе по годам: 2014 г. - 1500,0 тыс. рублей; 2015 г. - 600,0 тыс. рублей, средства запланированы на подготовку проектно-сметной документации на реконструкцию памятника Хулхутинский мемориальный комплекс, 1500,0 тыс. рублей на исполнение поручения Президента Российской Федерации от 20.08.2012 N Пр-2217, касающегося принятия документов территориального планирования на разработку проектов зон охраны следующих объектов культурного наследия: "Дом, в котором в июле 1920 г. проходил I Общекалмыцкий съезд Советов" в п. Чилгир Яшкульского района - 500 тыс. рублей; "Административное здание 1928 - 1930 гг." (арх. И.Голосов) г. Элиста - 500 тыс. рублей; "Административное здание 1928 - 1934 гг. " (арх. И.Голосов) г. Элиста - 500 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 "Музейное дело в Республике Калмыкия" направлена на обеспечение доступа к музейным ценностям, пополнение, государственный учет музейных фондов, предоставление надлежащих условий хранения музейных предметов.
Объемы бюджетных ассигнований с 2013 по 2017 годы составят 89136,7 тыс. рублей. Расходы по годам составят: 2013 г. - 17053,4 тыс. рублей, 2014 г. - 15176,3 тыс. рублей, 2015 г. - 17854,5 тыс. рублей, 2016 г. - 17854,5 тыс. рублей, 2017 г. - 21198,0 тыс. рублей.
Действующие расходные обязательства с 2013 по 2017 годы составят 89136,7 тыс. рублей. Расходы по годам составят: 2013 г. - 1053,4 тыс. рублей, 2014 г. - 15176,3 тыс. рублей, 2015 г. - 17854,5 тыс. рублей, 2016 г. - 17854,5 тыс. рублей, 2017 г. - 21198,0 тыс. рублей.
Дополнительные объемы ресурсов подпрограммой не предусматриваются.
Подпрограмма 5 "Библиотечное дело в Республике Калмыкия" направлена на комплектование библиотечных фондов, совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания населения республики на основе внедрения современных компьютерных технологий, улучшение материально-технической базы БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана", повышение квалификации библиотечных кадров.
Объемы бюджетных ассигнований с 2013 по 2017 годы составят 127573,3 тыс. рублей. Расходы по годам составят: 2013 г. - 24145,8 тыс. рублей, 2014 г. - 24251,8 тыс. рублей, 2015 г. - 24609,8 тыс. рублей, 2016 г. - 24609,8 тыс. рублей, 2017 г. - 29956,1 тыс. рублей.
Действующие расходные обязательства с 2013 по 2017 годы составят 127573,3 тыс. рублей. Расходы по годам составят: 2013 г. - 24145,8 тыс. рублей, 2014 г. - 24251,8 тыс. рублей, 2015 г. - 24609,8 тыс. рублей, 2016 г. - 24609,8 тыс. рублей, 2017 г. - 29956,1 тыс. рублей.
Дополнительные объемы ресурсов подпрограммой не предусматриваются.
Подпрограмма 6 "Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности" направлена на создание системы государственной поддержки театрально-концертных учреждений.
Объемы бюджетных ассигнований с 2013 по 2017 годы составят 1253197,0 тыс. рублей. Расходы по годам составят: 2013 г. - 104846,9 тыс. рублей, 2014 г. - 104667,0 тыс. рублей, 2015 г. - 529800,1 тыс. рублей, 2016 г. - 359900,1 тыс. рублей, 2017 г. - 153982,9 тыс. рублей.
Действующие расходные обязательства с 2013 по 2017 годы составят 541657,0 тыс. рублей. Расходы по годам составят: 2013 г. - 104846,9 тыс. рублей, 2014 г. - 93227,0 тыс. рублей, 2015 г. - 94800,1 тыс. рублей, 2016 г. - 94800,1 тыс. рублей, 2017 г. - 153982,9 тыс. рублей.
Дополнительные объемы ресурсов c 2013 по 2017 год составят 711540,0 тыс. рублей. В том числе по годам: 2014 г. - 11440,0 тыс. рублей; 2015 г. - 435000,0 тыс. рублей; 2016 г. - 265100,0 тыс. рублей на реконструкцию здания Калмыцкой государственной филармонии.
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры" направлена на эффективную реализацию культурной политики в сфере культуры, сохранение культурного и духовного потенциала народов проживающих в республике, развитие творчества и инноваций в сфере культуры.
Объемы бюджетных ассигнований с 2013 по 2017 годы составят 41980,5 тыс. рублей. Расходы по годам составят 2013 г. - 16582,5 тыс. рублей; 2014 г. - 8700,0 тыс. рублей; 2015 г. - 5926,0 тыс. рублей; 2016 г. - 5926,0 тыс. рублей; 2017 г. - 4846,0 тыс. рублей.
Действующие расходные обязательства с 2013 по 2017 годы 29428,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 16582,5 тыс. рублей; 2014 г. - 4000,0 тыс. рублей; 2015 г. - 2000,0 тыс. рублей; 2016 г. - 2000,0 тыс. рублей; 2017 г. - 4846,0 тыс. рублей.
Дополнительные объемы ресурсов с 2013 по 2017 годы составят 12552 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 4700,0 тыс. рублей; 2015 г. - 3926,0 тыс. рублей; 2016 г. - 3926,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 8 "Государственные архивы Республики Калмыкия" направлена на сохранение и пополнение документов Архивного фонда Российской Федерации на территории Республики Калмыкия, развитие информационного потенциала архивных документов Республики Калмыкия как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия.
Объемы бюджетных ассигнований с 2013 по 2017 годы составят 68410,9 тыс. рублей. Расходы на реализацию программы по годам составят: 2013 г. - 9571,9 тыс. рублей, 2014 г. - 16013,0 тыс. рублей, 2015 г. - 12547,0 тыс. рублей, 2016 г. - 12547,0 тыс. рублей, 2017 г. - 17732,0 тыс. рублей.
Действующие расходные обязательства с 2013 по 2017 годы 66410,9 тыс. рублей. Расходы на реализацию программы по годам составят: 2013 г. - 9571,9 тыс. рублей, 2014 г. - 14013,0 тыс. рублей, 2015 г. - 12547,0 тыс. рублей, 2016 г. - 12547,0 тыс. рублей, 2017 г. - 17732,0 тыс. рублей.
Дополнительные объемы ресурсов с 2013 по 2017 годы составят 2000,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 г. - 2000,0 тыс. руб.
Подпрограмма 9 "Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры" направлена на поддержку и дальнейшее развитие культуры республики, укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений.
Объемы бюджетных ассигнований с 2013 по 2017 годы составят 24330,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 3000,0 тыс. рублей, 2014 г. - 12555,0 тыс. рублей, 2015 г. - 1050,0 тыс. рублей, 2016 г. - 1050,0 тыс. рублей, 2017 г. - 6675,0 тыс. рублей.
Действующие расходные обязательства с 2013 по 2017 годы составят 24330,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 3000,0 тыс. рублей, 2014 г. - 12555,0 тыс. рублей, 2015 г. - 1050,0 тыс. рублей, 2016 г. - 1050,0 тыс. рублей, 2017 г. - 6675,0 тыс. рублей.
Дополнительные объемы ресурсов подпрограммой не предусматриваются.
Подпрограмма 10 "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия" направлена на гармонизацию межэтнических отношений в регионе, достижение межнационального согласия, профилактику национального экстремизма и ксенофобии.
Объемы бюджетных ассигнований с 2014 по 2017 годы составят 3800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 800,0 тыс. рублей; 2015 г. - 900,0 тыс. рублей, 2015 г. - 1000,0 тыс. рублей; 2017 г. - 1100,0 тыс. рублей.
Действующие расходные обязательства с 2013 по 2017 годы составят 1100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 тыс. рублей, 2015 г. - 0,0 тыс. рублей, 2016 г. - 0,0 тыс. рублей, 2017 г. - 1100,0 тыс. рублей.
Дополнительные объемы ресурсов с 2013 по 2017 годы составят 2700,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 800,0 тыс. рублей, 2015 г. - 900,0 тыс. рублей, 2016 г. - 1000,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 11 "Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы" направлена на обеспечение выполнения задач Государственной программы и достижения, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, значений показателей (индикаторов).
Объемы бюджетных ассигнований с 2014 по 2017 годы составят 36470,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 9645,9 тыс. рублей, 2015 г. - 7866,3 тыс. рублей, 2016 г. - 7866,3 тыс. рублей, 2017 г. - 11092,0 тыс. рублей.
Действующие расходные обязательства с 2013 по 2017 годы составят 36470,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 9645,9 тыс. рублей, 2015 г. - 7866,3 тыс. рублей, 2016 г. - 7866,3 тыс. рублей, 2017 г. - 11092,0 тыс. рублей.
Дополнительные объемы ресурсов подпрограммой не предусматриваются.
Перечень основных мероприятий подпрограмм Государственной программы представлен в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
4.Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
Меры государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы" не планируются (таблица 3 Приложения к Государственной программе).
Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на координацию деятельности всех участников Государственной программы.
Сведения об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы представлены в таблице 4 Приложения к Государственной программе.
5.Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Государственной программы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг
(работ) в рамках государственной программы)
В рамках Государственной программы планируется оказание услуг в соответствии с перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства культуры Республики Калмыкия государственными учреждениями Республики Калмыкия в качестве основных видов деятельности.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг находящимися в ведении Министерства культуры Республики Калмыкия государственными учреждениями Республики Калмыкия представлен в таблице 5 Приложения к Государственной программе.
6.Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации государственной программы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Государственной программы не предполагается.
7.Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации государственной программы
Участие органов местного самоуправления в реализации государственной программы не предполагается.
8.Обоснование выделения и включения в состав государственной программы реализуемых подпрограмм
Включенные в состав Государственной программы подпрограммы в комплексе направлены на достижение поставленных целей и задач Государственной программы.
9.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы
В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 18 декабря 2013 г. N 18-V-З "О республиканском бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрено финансирование по 10 подпрограммам, финансирование мероприятий по подпрограмме "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия" не предусмотрено. Структура и перечень подпрограмм, включенных в Государственную программу, соответствуют принципам программно-целевого управления экономикой, охватывают все основные сферы культуры и архивного дела.
Комплекс программных мероприятий включает в себя:
решение наиболее острых проблем развития отрасли путем реализации подпрограмм Государственной программы;
модернизацию учреждений культуры;
сохранение и эффективное использование культурного достояния республики;
поддержку профессионального искусства и любительского художественного творчества, музейного и библиотечного дела;
выявление и поддержку молодых дарований;
обеспечение качественной переподготовки и повышения квалификации кадров отрасли.
Финансирование мероприятий Государственной программы будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета. Общий объем финансирования программы: 1946367,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 211 808,9 тыс. рублей;
2014 г. - 284 249,4 тыс. рублей;
2015 г. - 692 756,9 тыс. рублей;
2016 г. - 464 856,9 тыс. рублей;
2017 г. - 292 695,8 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 650 030,1 тыс. рублей;
республиканский бюджет - 1 296 337,8 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Действующие расходные обязательства: 1 100 475,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 211 808,9 тыс. рублей;
2014 г. - 206 309,4 тыс. рублей;
2015 г. - 194 830,9 тыс. рублей;
2016 г. - 194 830,9 тыс. рублей;
2017 г. - 292 695,8 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 19 930,1 тыс. рублей;
республиканский бюджет - 1 080 545,8 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Дополнительные объемы ресурсов: 845 892,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 77 940,0 тыс. рублей;
2015 г. - 497 926,0 тыс. рублей;
2016 г. - 270 026,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 630 100,0 тыс. рублей;
республиканский бюджет - 215 792,0 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет. Прогнозируемый общий объем финансирования Государственной программы представлен в таблице 7 Приложения к Государственной программе.
10.Информация по ресурсному обеспечению за счет средств республиканского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств республиканского бюджета, республиканским целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации Государственной программы) и другим источникам финансирования
Реализация основных мероприятий Государственной программы осуществляется за счет средств республиканского и федерального бюджетов. Ресурсное обеспечение за счет средств республиканского и федерального бюджетов на реализацию Государственной программы представлено в таблицах 6 и 6ФБ Приложений к Государственной программе.
11.Прогноз конечных результатов реализации Государственной программы, характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно-значимых интересов и потребностей в сфере культуры и архивного дела
Конечные результаты Государственной программы отражают следующие цели:
сохранение культурного потенциала Республики Калмыкия как важнейшего ресурса социально-экономического развития, туристической и инвестиционной привлекательности республики;
модернизация отрасли и совершенствование материально-технической и ресурсной базы учреждений культуры и архивного дела;
развитие уникальной традиционной народной культуры, профессионального искусства, обеспечение доступа к культурным ценностям и архивным документам, интеграция в российское и международное культурное пространство.
Эффективность Государственной программы оценивается по следующим параметрам:
соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения Государственной программы, контрольным значениям показателей развития сферы культуры и архивного дела республики;
степень достижения запланированных результатов.
Результаты выполнения мероприятий Государственной программы отвечают следующим задачам:
обеспечение условий для развития художественного образования республики, создания преемственности и поступательного развития системы дополнительного и среднего профессионального образования в Республике Калмыкия в сфере культуры;
создание условий для развития различных форм и жанров народного творчества;
информатизация системы библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий;
создание оптимальных условий хранения архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия.
Итоговым результатом Государственной программы станет повышение социальной эффективности всей инфраструктуры отрасли культуры и ее реальное влияние на общественную жизнь.
Выполнение мероприятий Государственной программы будет способствовать повышению культурного уровня, формированию и удовлетворению духовных потребностей населения республики, сохранению единого культурного пространства, широкому вовлечению населения в изменения, значимые для развития республики как целостного социокультурного образования, что, в конечном итоге, повлияет на повышение качества жизни граждан.
Вместе с тем, особенностью сферы культуры является то, что основные результаты деятельности в этой сфере выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на модернизации всего общества. Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям.
12.Анализ рисков реализации Государственной программы и описание мер управления рисками реализации
Государственной программы
Важное значение для успешной реализации Государственной программы имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Государственной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Республики Калмыкия, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее основных мероприятий.
Для минимизации воздействия данных рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению заинтересованных лиц, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере культуры и смежных областях.
Финансовые риски выражаются в возможном недофинансировании, сокращении или прекращении бюджетного финансирования мероприятий Государственной программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки их эффективности.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Государственной программы, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли, нарушение планируемых сроков реализации Государственной программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Государственной программы.
Основными мерами управления (снижения) административными рисками являются:
формирование ежегодных планов реализаций госпрограммы с указанием мероприятий;
регулярное осуществление ежеквартального мониторинга выполнения показ и индикаторов госпрограммы;
формирование эффективной системы управления реализацией Государственной программы;
регулярная публикация отчетов о ходе реализации Государственной программы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации Государственной программы.
13.Методика оценки эффективности реализации
Государственной программы
Одним из средств, повышающих эффективность предоставления услуг в сфере культуры и архивного дела, позволяющих спрогнозировать ожидаемые и оценить достигнутые результаты, является система отраслевых показателей и индикаторов. Для определения эффективности реализации мероприятий программы применяются отраслевые показатели и индикаторы, отражающие состояние и динамику развития сети учреждений сферы культуры и архивного дела, охват населения отдельными формами работы и видами услуг.
Оценка результатов реализации программы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры и архивного дела, размещенных в специальных разделах каждой подпрограммы. В обобщенном виде для оценки эффективности реализации Государственной программы используются следующие виды индикаторов и показателей.
Оценкой эффективности программы являются следующие индикаторы:
увеличение количества мероприятий в сфере культуры по сравнению 2012 (базовым) годом;
увеличение количества посещений учреждений культуры по сравнению 2012 (базовым) годом.
В условиях модернизации и перехода к реформированию бюджетных учреждений и бюджетированию, ориентированному на результат, система целевых индикаторов и показателей культурной деятельности, развития и функционирования сферы культуры и архивного дела дополняется системой показателей и индикаторов выполнения программы.
Расчет фактического выполнения целей подпрограмм:
Применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя над плановым:
показатели степени достижения целей и решения задач Госпрограммы по следующей формуле:

                                Е = Iф / In х 100%,

где Е - показатель степени достижения целей и решения задач Госпрограммы;
Iф - значение показателя, достигнутое в ходе реализации Госпрограммы за отчетный период;
In - значение показателя, утвержденное Госпрограммой на отчетный период;
показатели степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств:

                               S = Zф / Zn х 100%,

где S - показатель степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;
Zф - значение фактического показателя затрат в отчетном году;
Zn - значение показателя затрат, утвержденного Госпрограммой в отчетном году;
показатели степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов и их реализация):

                              М = Кф / Кn х 100%,

где М - показатель степени реализации мероприятий;
Кф - значение фактического количества проведенных мероприятий в отчетном году;
Кn - значение количества проведенных мероприятий, утвержденного Госпрограммой в отчетном году.
Для определения социальной и социально-культурной результативности реализации комплекса мероприятий программы в ходе социологического мониторинга будут использованы индикаторы и показатели, представленные в подпрограммах программы.
ПОДПРОГРАММА 1
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013-2017 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 "Развитие системы художественного
образования и совершенствование кадровой политики в сфере
культуры в Республике Калмыкия" государственной программы
"Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство культуры Республики Калмыкия
Соисполнители подпрограммы	_
Цели подпрограммы	1. модернизация и совершенствование деятельности среднего профессионального образования в сфере культуры и развитие системы художественного образования республики; 2. совершенствование кадровой политики в сфере культуры.
Задачи подпрограммы	1. обеспечение условий для развития художественного образования республики, создания преемственности и поступательного развития системы дополнительного и среднего профессионального образования в Республике Калмыкия в сфере культуры; 2. укрепление материально-технической базы БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" путем реконструкции здания с пристройкой студенческого общежития на 100 мест; 3. совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников культуры.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. количество среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова по сравнению с 2012 (базовым) годом; 2. число работников системы художественного образования, прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма будет реализована в 1 этап 2013-2017 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 252 039,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 28 376,3 тыс. рублей; 2014 г. - 82 019,6 тыс. рублей; 2015 г. - 83 442,8 тыс. рублей; 2016 г. - 25 942,8 тыс. рублей; 2017 г. - 32 257,5 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 252 039,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Действующий объем финансирования подпрограммы составляет 137039,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 28 376,3 тыс. рублей; 2014 г. - 24 519,6 тыс. рублей; 2015 г. - 25 942,8 тыс. рублей; 2016 г. - 25 942,8 тыс. рублей; 2017 г. - 32 257,5 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 137 039,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Дополнительный объем финансирования подпрограммы составляет 115000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 57 500,0 тыс. рублей; 2015 г. - 57 500,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 115 000,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2017 года по сравнению с 2012 (базовым) годом ожидается: 1. увеличение среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова на 5,4%; 2. увеличение количества работников системы художественного образования, прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, до 35 человек в год.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" является единственным учебным заведением в республике по подготовке национальных кадров в области культуры и искусства. Выпускники колледжа составляют 90 процентов состава всех творческих коллективов и работают в более 300 муниципальных учреждениях культуры республики. С учетом регионального компонента в колледже наряду с академическими дисциплинами ведется квалифицированное обучение на редких национальных музыкальных инструментах, таких как калмыцкая домбра, чин, морин-хуур, шанз, лимба, хучир, ятха, товшур, исполнительские традиции которых берут свое начало в XI-XIII веках. На художественном отделении готовят специалистов по обработке изделий из кожи, войлока, металла, дерева, кости, уникальной калмыцкой вышивки "зег", являющихся на протяжении многих веков характерной особенностью национальной самоидентификации калмыцкого народа. При колледже функционирует музыкальная школа, которая помимо предоставления услуг в области дополнительного образования детей выполняет функцию базы педагогической практики для студентов.
За более чем пятидесятилетнее существование учреждение расширило свой образовательный потенциал. Вместе с тем материально-техническая база, в том числе учебное оборудование, инструментарий, библиотечный и музыкальный фонды, исчерпали свой ресурс. Инженерная инфраструктура здания, 1975 года постройки, пришла в негодность. Недостаточная обеспеченность учебными площадями, морально устаревшее техническое оснащение противоречат современным стандартам предоставления образовательных услуг. Кроме того, в связи с трещиной в фундаменте на протяжении трех лет не эксплуатируется концертный зал училища, вместимостью 400 человек. Отсутствие студенческого общежития и столовой лишают учащихся из социально незащищенных категорий населения возможности получения качественного образования и комфортного пребывания в стенах учреждения. В 2011 году за счет средств республиканского бюджета была подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию здания и пристройку общежития на 100 мест. Реализация данных мероприятий позволит обеспечить доступность и качество образовательных услуг в сфере культуры.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Сферой осуществления подпрограммы является реализации управленческой и организационной деятельности Министерства культуры Республики Калмыкия.
Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы могут быть недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) Подпрограммы.
2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы соответствуют приоритетам Государственной программы.
Основной целью подпрограммы является модернизация и совершенствование деятельности в сфере среднего профессионального образования и развитие системы художественного образования республики.
В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
обеспечение условий для развития художественного образования республики, создание преемственности и поступательного развития системы дополнительного и среднего профессионального образования в Республике Калмыкия в сфере культуры;
укрепление материально-технической базы БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" путем реконструкции здания с пристройкой студенческого общежития на 100 мест;
совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников культуры.
К концу 2017 года по сравнению с 2012 (базовым) годом ожидается:
увеличение среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова на 5,4%;
увеличение количества работников системы художественного образования, прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, до 35 человек в год.
Данные представлены в таблице 1 Приложения к Государственной программе. Срок реализации Подпрограммы: в один этап, 2013 - 2017 годы.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация трех основных мероприятий.
Мероприятие 1.1. "Содействие развитию и обеспечению деятельности БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" предусматривает средства в сумме 134039,0 тыс. руб. на обеспечение деятельности колледжа.
Мероприятие 1.2. "Укрепление материально-технической базы и реконструкция здания БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" предусматривает средства в сумме 117000,0 тыс. рублей, в том числе на реконструкцию здания - 115000,0 тыс. рублей и обновление инструментария, пополнение нотного фонда, приобретение учебной мебели, музыкальных инструментов, нотного материала и реконструкция здания - 2000,0 тыс. руб.
Действующие расходные обязательства 2000,0 тыс. рублей на обновление инструментария, пополнение нотного фонда, приобретение учебной мебели, музыкальных инструментов, нотного материала.
Дополнительные объемы ресурсов составляют 115000,0 тыс. рублей на реконструкцию здания БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова".
Мероприятие 1.3. "Проведение мероприятий и участие в конкурсном и фестивальном движении" предусматривает средства в сумме 1000,0 тыс. рублей.
Применение программно-целевого метода позволит создать систему государственной поддержки и развития художественного образования, совершенствования кадровой политики, эффективно использовать финансовые средства и достигнуть запланированные в подпрограмме результаты (таблица 2 Приложения к Государственной программе).
4.Характеристика мер государственного регулирования
Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство культуры Республики Калмыкия. В ходе реализации подпрограммы Министерство обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями. Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.
5.Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:
государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);
внедрение эффективных технологий кадровой работы;
обеспечение содействия в переподготовке и повышении квалификации работников.
6.Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления
В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.
7.Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
8.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциале БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова", а также на действующих нормативных правовых актах. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 252 039,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 28 376,3 тыс. рублей;
2014 г. - 82 019,6 тыс. рублей;
2015 г. - 83 442,8 тыс. рублей;
2016 г. - 25 942,8 тыс. рублей;
2017 г. - 32 257,5 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 252 039,0 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Действующий объем финансирования подпрограммы составляет 137039,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 28 376,3 тыс. рублей;
2014 г. - 24 519,6 тыс. рублей;
2015 г. - 25 942,8 тыс. рублей;
2016 г. - 25 942,8 тыс. рублей;
2017 г. - 32 257,5 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 137 039,0 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Дополнительный объем финансирования подпрограммы составляет 115000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 57 500,0 тыс. рублей;
2015 г. - 57 500,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 115 000,0 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблицах 6, 7 Приложений к Государственной программе.
9.Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
ПОДПРОГРАММА 2
"СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 "Сохранение, развитие и популяризация
традиционной народной культуры" государственной программы
"Развитие Культуры Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство культуры Республики Калмыкия
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	1. пропаганда и популяризация нематериального культурного наследия Республики Калмыкия; 2. сохранение и развитие традиционной народной культуры.
Задачи подпрограммы	1. создание условий для развития различных форм и жанров народного творчества; 2. организация творческого досуга и содействие художественной самореализации различных возрастных категорий населения республики; 3. трансляция уникальной культуры калмыцкого народа посредством проведения тематических мероприятий, развитие фестивального и конкурсного движения, распространение традиций и обычаев калмыцкого народа; 4. научно-методическое сопровождение и координация деятельности культурно-досуговых учреждений республики; 5. поддержка национально-культурных центров и развитие многонациональной культуры народов Калмыкии; 6. издательская деятельность и информационное обеспечение.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. количество мероприятий, проведенных народными коллективами Республиканского Дома народного творчества; 2. количество проведенных фестивалей республиканским Домом народного творчества; 3. количество проведенных семинаров по методическому сопровождению культурно-досуговых учреждений республики; 4. количество выпущенных информационно-методических материалов, сборников и т. д
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма будет реализована в 1 этап 2013-2017 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Объемы бюджетных расходов всего: 29 923,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 5 528,0 тыс. рублей; 2014 г. - 5 834,7 тыс. рублей; 2015 г. - 4 923,2 тыс. рублей; 2016 г. - 4 923,2 тыс. рублей; 2017 г. - 8 714,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 1100,0 тыс. руб.; республиканский бюджет - 28 823,1 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Действующие расходные обязательства: 29 923,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 5 528,0 тыс. рублей; 2014 г. - 5 834,7 тыс. рублей; 2015 г. - 4 923,2 тыс. рублей; 2016 г. - 4 923,2 тыс. рублей; 2017 г. - 8 714,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 1 100,0 тыс. руб.; республиканский бюджет - 29 923,1 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Дополнительные объемы расходов по подпрограмме не предусматриваются.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2017 года ожидается: 1. увеличение количества мероприятий, проведенных народными коллективами Республиканского Дома народного творчества до 21 мероприятия в год; 2. количество проведенных фестивалей республиканским Домом народного творчества до 5 в год; 3. количество проведенных семинаров по методическому сопровождению культурно-досуговых учреждений республики до 5 в год; 4. увеличение количества выпущенных информационно-методических материалов, сборников и т.д. до 6 ед.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
БУ РК "Республиканский Дом народного творчества" (далее - БУ РК "РДНТ") является ведущим научно-методическим и культурным центром Республики Калмыкия в области сохранения нематериального культурного наследия, развития самодеятельного народного творчества и традиционной народной культуры калмыцкого народа и народов, проживающих на территории Республики Калмыкия. Кроме того, БУ РК "РДНТ" также является основным разработчиком и исполнителем крупных международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских проектов, фестивалей, конкурсов, смотров.
За последнее десятилетие было сокращено финансирование по основным направлениям деятельности, соответственно снизилось количество творческих проектов по популяризации традиционной народной культуры, сокращены экспедиционные выезды в места традиционного бытования очагов национальной культуры, практически сведена к минимуму деятельность по внестационарному обслуживанию отдаленных населенных пунктов республики.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Сферой осуществления подпрограммы является реализации управленческой и организационной деятельности Министерства культуры Республики Калмыкия.
Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.
2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений деятельности учреждения относятся организация мероприятий по сохранению и пропаганде традиционной народной культуры калмыцкого народа и народов, проживающих на территории республики, проведение экспедиций, сбор и научная обработка этнографического материала, ведение государственной статистической отчетности по основным направлениям культурно-досуговой деятельности, координация и организационная поддержка муниципальных учреждений культуры, формирование кадрового потенциала и резерва специалистов сельских учреждений культуры.
Основной целью подпрограммы являются:
пропаганда и популяризация нематериального культурного наследия Республики Калмыкия;
сохранение и развитие традиционной народной культуры.
В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
создание условий для развития различных форм и жанров народного творчества;
организация творческого досуга и содействие художественной самореализации различных возрастных категорий населения республики;
трансляция уникальной культуры калмыцкого народа посредством проведения тематических мероприятий, фестивального и конкурсного движения, распространение традиций и обычаев калмыцкого народа;
научно-методическое сопровождение и координация деятельности культурно-досуговых учреждений республики;
поддержка национально-культурных центров и развитие многонациональной культуры народов Калмыкии;
издательская деятельность и информационное обеспечение.
В рамках реализации подпрограммы к концу 2017 года предполагается достижение следующих результатов:
увеличение количества мероприятий, проведенных народными коллективами Республиканского Дома народного творчества, до 21 мероприятия в год;
количество проведенных фестивалей республиканским Домом народного творчества до 5 в год;
количество проведенных семинаров по методическому сопровождению культурно-досуговых учреждений республики до 5 в год;
увеличение количества выпущенных информационно-методических материалов, сборников и т.д. - до 6 ед.
Данные представлены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы в один этап 2013 - 2017 годы.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация трех основных мероприятий.
Мероприятие 2.1. "Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Республиканский Дом народного творчества" предусматривает средства в сумме 25 823,1 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждения.
Мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский Дом народного творчества" предусматривает средства в сумме 1500,0 тыс. рублей. Учитывая важность сохранения и развития данного направления государственной культурной политики, Правительством Республики Калмыкия в 2011 году передано в оперативное управление здание, имеющее концертную площадку и зрительный зал вместимостью 250 мест. Вместе с тем здание требует капитального ремонта: замену кровли, труб отопления и водопровода, электропроводки; приобретения специализированного сценического и светозвукового оборудования, инструментария, установки противопожарной сигнализации, системы вентиляции и кондиционирования.
Предпринимаемые меры позволят укрепить материальную и ресурсную базу Дома народного творчества как современного культурно-досугового учреждения, места проведения мероприятий по пропаганде самодеятельного народного творчества и т.д.
Мероприятие 2.3. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий республиканского, межрегионального, всероссийского и международного уровней" предусматривает средства в сумме 2 600,0 тыс. рублей.
БУ РК "РДНТ" ведется целенаправленная работа по обеспечению участия и привлечению коллективов и исполнителей художественной самодеятельности к мероприятиям республиканского, межрегионального и международного уровней. Календарь культурной жизни республики насыщен мероприятиями, проводимыми БУ РК "РДНТ", среди которых - смотры, конкурсы, фестивали, выставки различного уровня значимости.
Большое значение уделяется аттестации коллективов по присвоению и подтверждению званий "Народный" (для взрослых) и "Образцовый" (для детских). Сегодня в республике насчитывается 55 формирований, имеющих звание "Народный" и "Образцовый", с примерным охватом участников 900 человек, подтвердивших свое право на столь высокое достойное звание. Жанровый диапазон любительских объединений разнообразен и представлен такими направлениями, как декоративно-прикладное, изобразительное искусство, театр, вокал, хореография, народные инструменты и т.д.
Не менее важным направлением деятельности учреждения является сохранение национальных культур, традиций и обычаев народов, проживающих на территории республики, формирование межнационального сотрудничества и добрососедских взаимоотношений, в этих целях совместно с национально-культурными центрами регулярно проводятся мероприятия, связанные с национальными праздниками, такими как Цаган-Сар, Зул, Масленица, Рождество, Наурыз Байрам и другие.
Специалистами БУ РК "РДНТ" активно привлекаются федеральные средства, особенно в рамках ФЦП "Культура России". Сегодня, ставший уже брендовым, Международный фестиваль сказителей "Эпосы мира на земле потомков Джангара" привлекает внимание исполнителей из России и стран зарубежья. Каждые два года г. Элиста становится центром мирового сказительства. Также широкий общественный резонанс вызывает проведение фестиваля репрессированных народов "Репрессированные, но не сломленные".
БУ РК "РДНТ" ежегодно осуществляет мониторинг сложившегося положения дел и формирует приоритеты в работе с кадровым составом специалистов, организуя специализированные курсы повышения квалификации, выезды в районы республики. В рамках оказания методической и практической помощи клубным учреждениям республики систематически проводятся обучающие семинары, мастер-классы, творческие лаборатории и т.д. Мероприятия проводятся как на базе учреждения, так и в районах республики.
В целом решение вышеуказанных проблем программно-целевым методом будет способствовать сохранению и развитию традиционной народной культуры и народного творчества как важнейшей составляющей нематериального историко-культурного наследия республики, приобщению подрастающего поколения к культурному достоянию калмыцкого народа и народов, проживающих на территории Республики Калмыкия (таблица 2 Приложения к Государственной программе).
4.Характеристика мер государственного регулирования
Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство культуры Республики Калмыкия. В ходе реализации подпрограммы Министерство обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.
5.Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:
государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);
научно-методическая и издательская деятельность;
обеспечение содействия в переподготовке и повышении квалификации работников.
6.Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления
В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.
7.Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
8.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах БУ РК "РДНТ", а также на действующих нормативных правовых актах.
Всего по подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 29 923,1 тыс. рублей, том числе по годам:
2013 г. - 5 528,0 тыс. рублей;
2014 г. - 5 834,7 тыс. рублей;
2015 г. - 4 923,2 тыс. рублей;
2016 г. - 4 923,2 тыс. рублей;
2017 г. - 8 714,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 1 100,0 тыс. рублей;
республиканский бюджет - 28 823,1 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Действующие расходные обязательства: 29 923,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 5 528,0 тыс. рублей;
2014 г. - 5 834,7 тыс. рублей;
2015 г. - 4 923,2 тыс. рублей;
2016 г. - 4 923,2 тыс. рублей;
2017 г. - 8 714,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 1 100,0 тыс. руб.;
республиканский бюджет - 29 923,1 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Дополнительные объемы расходов по подпрограмме не предусматриваются.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблицах 6, 7 Приложений к Государственной программе.
9.Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
ПОДПРОГРАММА 3
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 "Обеспечение сохранности
историко-культурного наследия" государственной программы
"Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство культуры Республики Калмыкия
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Республики Калмыкия.
Задачи подпрограммы	1. выявление, инвентаризация и учет объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия; 2. мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия; 3. создание археологической карты Республики Калмыкия; 4. пропаганда и популяризация объектов историко-культурного наследия, в том числе путем издательской деятельности.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. количество объектов историко-культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, по сравнению с 2012 (базовым) годом; 2. количество подготовленных охранных обязательств на объекты историко-культурного наследия.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма будет реализована в 1 этап 2013-2017 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 19 507,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 2 704,2 тыс. рублей; 2014 г. - 4 586,1 тыс. рублей; 2015 г. - 3 837,2 тыс. рублей; 2016 г. - 3 237,2 тыс. рублей, 2017 г. - 5 142,3 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 2 783,1 тыс. рублей; республиканский бюджет - 16723,9 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Действующие расходные обязательства по подпрограмме: 17 407,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 2 704,2 тыс. рублей; 2014 г. - 3 086,1 тыс. рублей; 2015 г. - 3 237,2 тыс. рублей; 2016 г. - 3 237,2 тыс. рублей; 2017 г. - 5 142,3 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 2 783,1 тыс. рублей; республиканский бюджет - 14 623,9 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет; Дополнительные объемы ресурсов: 2100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 1500,0 тыс. рублей; 2015 г. - 600,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 2100,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2017 года по сравнению с 2012 (базовым) годом ожидается: 1. увеличение количества объектов историко-культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации на 7%; 2. увеличение количества подготовленных охранных обязательств на объекты культурного наследия - до 9 единиц.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
На территории Республики Калмыкия практическую деятельность в сфере учета, контроля и оказания научно-методической помощи в области охраны и использования недвижимых памятников истории и культуры осуществляет АУ РК "Центр охраны историко-культурного наследия".
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
В силу природных и экологических условий, традиционного кочевого скотоводческого хозяйства коренного населения и не столь интенсивного антропогенного воздействия в современности, территория Республики Калмыкия отличается от соседних регионов большой насыщенностью сохранившихся в первозданном виде памятников археологии - некрополей древнего населения - степных курганов. Количество памятников археологии на территории республики, по подсчетам специалистов, составляет десятки тысяч курганов, а также более 40-поселений или стоянок (следов проживания древнего населения), датирующихся от каменного века до средневековья. Именно нераскопанные курганы составляют богатство нашей республики. В археологическом отношении территория республики изучена крайне неравномерно и односторонне, преимущественно - по курганам. В рамках осуществления полномочий видится не только сохранение библиотечных и музейных фондов, движимых и недвижимых объектов, постановка на государственный учет, но и выявление, изучение еще не открытых и не получивших научного описания памятников.
Сферой осуществления подпрограммы является реализации управленческой и организационной деятельности Министерства культуры Республики Калмыкия.
Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.
2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений деятельности учреждения относятся организация мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Калмыкия.
Основная цель подпрограммы - сохранение, использование и популяризация объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия.
Задачи подпрограммы:
выявление, инвентаризация и учет объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия;
мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия;
создание археологической карты Республики Калмыкия;
пропаганда и популяризация объектов историко-культурного наследия, в том числе путем издательской деятельности.
К концу 2017 года по сравнению с 2012 (базовым) годом ожидается:
увеличение количества объектов историко-культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, на 7%;
увеличение количества подготовленных охранных обязательств на объекты культурного наследия - до 9 единиц.
Данные представлены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013 - 2017 годы.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.
Мероприятие 3.1. "Содержание и обеспечение деятельности АУ РК "Центр охраны историко-культурного наследия" предусматривает средства в сумме 13623,9 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждения.
Специалистами учреждения ведется инвентаризация памятников историко-культурного наследия на территории муниципалитетов республики, осуществляется историко-культурная экспертиза проектов проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, проводятся мероприятия по популяризации объектов историко-культурного наследия, оформляются охранные обязательства на памятники федерального и местного значений.
Мероприятие 3.2. "Государственная охрана и учет объектов историко-культурного наследия" предусматривает дополнительные средства в сумме 2500,0 тыс. рублей, в том числе 1 000,0 тыс. рублей на выявление, учет и внесение памятников в Список объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия, подготовку документации и последующее внесение объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на подготовку охранных обязательств, в которых определяются требования к содержанию, сохранению и использованию памятников.
Также, предусмотрены расходы в сумме 1500,0 тыс. рублей на исполнение поручения Президента Российской Федерации от 20.08.2012 N Пр-2217, касающегося принятия документов территориального планирования и разработку проектов зон охраны следующих объектов культурного наследия: "Дом, в котором в июле 1920 г. проходил I Общекалмыцкий съезд Советов" в п. Чилгир Яшкульского района - 500 тыс. рублей, "Административное здание 1928-1930 гг." (арх. И.Голосов) г. Элиста - 500 тыс. рублей, "Административное здание 1928 - 1934 гг." (арх. И.Голосов) г. Элиста - 500 тыс. рублей.
Действующие расходные обязательства составляют - 1000,0 тыс. рублей.
Дополнительные объемы составляют 1500,0 тыс. рублей.
Мероприятие 3.3. "Реконструкция памятника "Хулхутинский мемориальный комплекс" предусматривает расходы на 2015 г. - 600,0 тыс. рублей, на подготовку проектно-сметной документации на реставрацию Хулхутинского мемориального комплекса.
Мероприятие 3.4. "Полномочия Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, переданные для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации" предусмотрено 2783,1 тыс. рублей.
Комплексное решение проблем сохранения историко-культурного наследия невозможно без использования программно-целевого метода. В круг задач, предлагаемых к решению в рамках подпрограммы, входит следующее: сохранение объектов историко-культурного наследия как основы культурного потенциала и самобытности Республики Калмыкия; выявление, инвентаризация и учет объектов историко-культурного наследия; мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия; создание Археологической лаборатории с последующим формированием археологической карты республики; популяризация объектов историко-культурного наследия и издательская деятельность.
Данные представлены в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
4.Характеристика мер государственного регулирования
Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство культуры Республики Калмыкия. В ходе реализации подпрограммы Министерство обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.
5.Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:
государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);
формирование археологической карты республики;
популяризация объектов историко-культурного наследия, издательская деятельность.
6.Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления
В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.
7.Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
8.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах АУ РК "Центр охраны историко-культурного наследия", а также на действующих нормативных правовых актах.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 19507,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 2 704,2 тыс. рублей;
2014 г. - 4 586,1 тыс. рублей;
2015 г. - 3 837,2 тыс. рублей;
2016 г. - 3 237,2 тыс. рублей,
2017 г. - 5 142,3 тыс. рублей.
Действующие расходные обязательства по подпрограмме: 17407,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 2 704,2 тыс. рублей;
2014 г. - 3 086,1 тыс. рублей;
2015 г. - 3 237,2 тыс. рублей;
2016 г. - 3 237,2 тыс. рублей;
2017 г. - 5 142,3 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 2 783,1 тыс. рублей;
республиканский бюджет - 14 623,9 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Дополнительные объемы ресурсов составляют: 2100,0 тыс. рублей, в том числе по годам 2014 г. - 1500 тыс. рублей, 2015 г. - 600,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 2 100,0 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблицах 6, 7 Приложений к Государственной программе.
9.Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
ПОДПРОГРАММА 4
"МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 "Музейное дело в Республике Калмыкия"
государственной программы "Развитие культуры
Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство культуры Республики Калмыкия
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	создание условий для сохранения и популяризации традиционной культуры калмыцкого народа, современного искусства Калмыкии, а также лучших образцов отечественной и мировой культуры, хранящихся в фондах БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова".
Задачи подпрограммы	1. выявление, изучение, пополнение музейного фонда; 2. совершенствование учета музейных предметов и музейных коллекций; 3. создание и ведение электронного каталога Государственной части музейного фонда Российской Федерации; 4. обеспечение сохранности музейных фондов; 5. создание и обновление экспозиционного облика музея как современного культурного и научно-просветительского центра республики; 6. реставрация музейных предметов; 7. популяризация культурного наследия республики.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда по сравнению с 2012 (базовым) годом; 2. количество выставочных проектов в музее; 3. посещаемость музейного учреждения по сравнению с 2012 (базовым) годом.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма будет реализована в один этап 2013-2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования программы: 89 136,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 17 053,4 тыс. рублей; 2014 г. - 15 176,3 тыс. рублей; 2015 г. - 17 854,5 тыс. рублей; 2016 г. - 17 854,5 тыс. рублей; 2017 г. - 21 198,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 89 136,7 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Действующие расходные обязательства: 89 136,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 17 053,4 тыс. рублей; 2014 г. - 15 176,3 тыс. рублей; 2015 г. - 17 854,5 тыс. рублей; 2016 г. - 17 854,5 тыс. рублей; 2017 г. - 21 198,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 89 136,7 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Дополнительные объемы расходов по подпрограмме не предусматриваются.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2017 года по сравнению с 2012 (базовым) годом ожидается: 1. увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда по сравнению с 2012 (базовым) годом на 1,2%; 2. увеличение количества выставочных проектов в музее до 22 единиц; 3. увеличение посещаемости музейного учреждения по сравнению с 2012 (базовым) годом на 1,3%.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова" является неотъемлемой составной частью социокультурной жизни республики, единственным хранилищем культурного наследия, транслятором самобытной традиционной народной культуры, лучших достижений современного искусства Калмыкии. Наряду с этими бесценными артефактами в музее хранятся предметы археологии, образцы отечественной и мировой культуры.
Хранение музейных предметов и музейных коллекций - обязательное условие практической деятельности учреждения, предполагает создание материальных и юридических условий, при которых обеспечивается надлежащая сохранность имеющихся фондов. Главным принципом стратегии обеспечения безопасности музейных собраний является комплексный системный подход, обеспечивающий оптимальное сочетание и грамотное использование всех организационных мероприятий и технических средств.
Вместе с тем, до настоящего времени фонды музея располагаются в неприспособленном помещении. Проблема заключена не только в нехватке площадей, но и в ненадлежащих условиях хранения: слабые перекрытия, отсутствие вентиляции и соответствующего температурного режима, ненадежная электропроводка и т.д. Решение данной проблемы видится в введении в эксплуатацию второй пусковой очереди нового здания музея.
Проблемным остается вопрос реставрации музейных предметов. На сегодня 149 музейных предметов нуждаются в реставрации. Если в предыдущие годы за счет средств федеральной целевой программы "Культура России" было отреставрировано 30 единиц хранения, то в 2012 году реставрация музейных предметов не осуществлялась.
Из-за отсутствия финансовых средств, приостановлена работа по созданию целостного экспозиционного облика Национального музея, основанного на концептуальном и художественном решении девяти выставочных залов, предусматривающем приобретение специализированного экспозиционного оборудования и материалов. Эскизным проектом планируется создание нестандартных специальных витрин-инсталляций, соответствующих архитектурно-художественному решению нового здания музея. Применяемый комплексный подход оформления создаст благоприятные условия для экспонирования, сохранности и обеспечения доступности коллекций Национального музея Республики Калмыкия имени Н.Н. Пальмова. В соответствии с планами экспонирования впервые предусматривается показ коллекции скифо-сарматского золота в зале "Археология". В целях безопасного экспонирования проект предусматривает приобретение специализированных витрин с бронированным стеклом (36 мм).
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности Министерства культуры Республики Калмыкия.
Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.
2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений деятельности в области музейного дела относятся сохранение фондов (исследования по реставрации, консервации, режиму и системе хранения и т.д.), научно-фондовая, экспозиционно-выставочная работа, организация культурно-просветительской деятельности.
Основная цель подпрограммы:
создание условий для сохранения и популяризации традиционной культуры калмыцкого народа, современного искусства Калмыкии, а также лучших образцов отечественной и мировой культуры, хранящихся в фондах БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова".
Задачи подпрограммы:
выявление, изучение, пополнение музейного фонда;
совершенствование учета музейных предметов и музейных коллекций;
создание и ведение электронного каталога Государственной части музейного фонда Российской Федерации;
обеспечение сохранности музейных фондов;
создание и обновление экспозиционного облика музея как современного культурного и научно-просветительского центра республики;
реставрация музейных предметов;
популяризация культурного наследия республики.
В рамках реализации подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:
увеличение доли в 2017 г. представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда по сравнению с 2012 (базовым) годом до 1,2%;
увеличение количества выставочных проектов в музее до 22 в год;
увеличение посещаемости музейных учреждений по сравнению с 2012 (базовым) годом на 1,3%.
Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2017 годы.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация трех основных мероприятий.
Мероприятие 4.1. "Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова" предусматривает средства в сумме 88136,7 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждения.
Мероприятие 4.2. "Пополнение музейных фондов и создание современных выставочных проектов" предусматривает средства в сумме 1000,0 тыс. руб. К числу приоритетов музейной деятельности и показателей эффективной работы учреждения относятся состояние и характеристика его фондов, их пополнение и движение. Соответственно, комплектуя фонды, музей накапливает необходимую социально-значимую информацию, которую потом транслирует через свои экспозиции и иные формы научно-просветительской деятельности.
В рамках модернизации музейной практики впервые в республике планируется введение мультимедийного формата предоставления тематической справочной информации по каждому разделу экспозиции. Дополнительно в четырех залах - "Природа Калмыкии", зал истории Калмыцкого ханства, зал "Социальная история ХХ века" и "Археология Калмыкии" - разместятся мини-кинозалы с экранами и мультимедийными проекторами. Таким образом, в рамках реализации подпрограммы планируется поэтапное создание двух экспозиционных залов в соответствии с разработанным эскизным проектом и приобретение музейного оборудования.
Мероприятие 4.3. "Завершение строительства второй очереди здания БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова" не предусматривает расходы.
Применение программно-целевого подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельности позволит сконцентрировать бюджетные средства на наиболее важных направлениях, таких как обеспечение сохранности, пополнение музейных коллекций; формирование современного экспозиционного облика музея, совершенствование учета и введение в культурный оборот отреставрированных уникальных образцов буддийской культуры (таблица 2 Приложения к Государственной программе).
4.Характеристика мер государственного регулирования
Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство культуры Республики Калмыкия. В ходе реализации подпрограммы Министерство обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.
5.Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:
государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);
обеспечение сохранности и пополнение музейных фондов;
формирование современного экспозиционного облика музея.
6.Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления
В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.
7.Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
8.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова", а также на действующих нормативных правовых актах.
Общий объем финансирования программы: 89 136,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 17 053,4 тыс. рублей;
2014 г. - 15 176,3 тыс. рублей;
2015 г. - 17 854,5 тыс. рублей;
2016 г. - 17 854,5 тыс. рублей;
2017 г. - 21 198,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 89 136,7 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Действующие расходные обязательства: 89 136,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 17 053,4 тыс. рублей;
2014 г. - 15 176,3 тыс. рублей;
2015 г. - 17 854,5 тыс. рублей;
2016 г. - 17 854,5 тыс. рублей;
2017 г. - 21 198,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 89 136,7 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Дополнительные объемы расходов по подпрограмме не предусматриваются.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблицах 6, 7 Приложений к Государственной программе.
9.Анализ описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
ПОДПРОГРАММА 5
"БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
подпрограммы 5 "Библиотечное дело в Республике Калмыкия"
государственной программы "Развитие культуры
Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство культуры Республики Калмыкия
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	1. создание системы информационно-библиотечного обслуживания населения Республики Калмыкия, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный доступ к информации; 2. сохранение национального книжного наследия, хранящегося в библиотеках республики.
Задачи подпрограммы	1. обеспечение комплектования библиотечных фондов, увеличение количества новых поступлений; 2. информатизация системы библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий; 3. повышение квалификации библиотечных кадров; 4. популяризация и продвижение чтения в республике, проведение республиканских конкурсов, мастер-классов, акций, выпуск изданий; 5. укрепление материально-технической базы библиотек.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. количество посещений библиотек; 2. число книговыдач; 3. количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Республики Калмыкия, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек России; 4. количество оцифрованных документов.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма будет реализована в один этап 2013-2017 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы: 127573,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 24 145,8 тыс. рублей; 2014 г. - 24 251,8 тыс. рублей; 2015 г. - 24 609,8 тыс. рублей; 2016 г. - 24 609,8 тыс. рублей; 2017 г. - 29 956,1 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 4 342,0 тыс. рублей; республиканский бюджет - 123 231,3 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Действующие расходные обязательства: 127 573,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 24 145,8 тыс. рублей; 2014 г. - 24 251,8 тыс. рублей; 2015 г. - 24 609,8 тыс. рублей; 2016 г. - 24 609,8 тыс. рублей; 2017 г. - 29 956,1 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 4 342,0 тыс. рублей; республиканский бюджет - 123 231,3 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Дополнительные объемы расходов по подпрограмме не предусматриваются.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2017 года по сравнению с 2012 (базовым) годом ожидается: 1. увеличение количества посещений библиотеки до 305,0 тыс. чел.; 2. увеличение числа книговыдач до 830,0 тыс. экз.; 3. увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Республики Калмыкия, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек России до 100,0/17,0 тыс. записей; 4. увеличение количества оцифрованных документов до 3,0 тыс. ед.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана" является центральной библиотекой и главным книгохранилищем республики, научно - методическим, информационным, культурно-досуговым, образовательным центром и выполняет сегодня функции республиканской книжной палаты. Располагая уникальными книжными фондами, современной ресурсной и материально-технической базой, кадровым потенциалом библиотека представляет сегодня единый комплекс по обслуживанию всех категорий читателей, в том числе детей и инвалидов по зрению.
В рамках компьютеризации Национальной библиотеки созданы автоматизированные рабочие места с подключением к сети Интернет, электронный каталог, сайт библиотеки, начата работа по оцифровке редких краеведческих документов и созданию электронной библиотеки краеведческих изданий.
Наряду с определенными достижениями в области библиотечного дела существует целый ряд серьезных проблем: неудовлетворительное состояние библиотечных фондов, недостаточные темпы информатизации, отсутствие средств на повышение квалификации библиотечных специалистов, недостаточный уровень развития материально-технической базы библиотеки.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности Министерства культуры Республики Калмыкия.
Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.
2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений деятельности учреждения относятся информатизация главной библиотеки республики, обеспечение населения современными библиотечными услугами, развитие деятельности по предоставлению электронных ресурсов пользователям.
Основными целями подпрограммы являются создание системы информационно-библиотечного обслуживания населения Республики Калмыкия, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный доступ к информации и сохранение национального культурного наследия, хранящегося в главной библиотеке республики.
Задачи подпрограммы:
обеспечение комплектования библиотечных фондов, увеличение новых поступлений;
информатизация системы библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий;
повышение квалификации библиотечных кадров;
популяризация и продвижение чтения в республике, проведение республиканских конкурсов, мастер-классов, акций;
укрепление материально-технической базы библиотеки.
К концу 2017 года по сравнению с 2012 (базовым) годом ожидается достижение следующих результатов:
увеличение количества посещений библиотеки до 305,0 тыс. чел.;
увеличение числа книговыдач до 830,0 тыс. экз.;
увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Республики Калмыкия, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек России - до 100,0/17,0 тыс. записей;
увеличение количества оцифрованных документов до 3,0 тыс. ед.
Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2017 годы.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.
Мероприятие 5.1. "Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана" предусматривает средства в сумме 120 231,3 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждения.
Мероприятие 5.2. "Организация библиотечной деятельности" предусматривает средства в сумме 3000,0 тыс. рублей. В последнее время комплектование библиотечных фондов находится на критически низком уровне, приобретая нерегулярный, случайный характер. Состав документного фонда Национальной библиотеки им. А.М. Амур-Санана морально устарел и практически не востребован, а литература, издаваемая сегодня в России (более 100,0 тыс. названий), недоступна населению республики. К примеру, объем новых поступлений в главную библиотеку республики составляет всего 0,6 % от общего библиотечного фонда, тогда как в соответствии с нормативами обновление книжного фонда в течение пяти лет должно составлять не менее 30% от общего фонда. Из-за постоянного роста цен на периодическую печать в библиотеке сократился репертуар подписки. В течение последних трех лет средства на подписку периодических изданий не выделялись.
Оптимальным решением информатизации главной библиотеки республики, обеспечение населения современными библиотечными услугами и предоставление электронных ресурсов пользователям является обеспечение систематического обновления компьютерного парка и программных продуктов.
Техническое перевооружение библиотек, внедрение новых технологий требует постоянного обучения библиотечных работников. За годы своего существования Национальная библиотека стала единственным центром повышения квалификации библиотечных работников республики. На базе библиотеки ежегодно проходят заседания делового клуба руководителей муниципальных библиотек, зональные творческие лаборатории по актуальным темам библиотечной деятельности, курсы повышения квалификации для сельских библиотекарей по повышению компьютерной грамотности и курсы для различных категорий библиотечных работников республики.
Мероприятие 5.3. Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований предусматривает средства федерального бюджета в сумме 2832,0 тыс. рублей.
Мероприятие 5.4. Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки предусматривает средства федерального бюджета в сумме 1510,0 тыс. рублей.
Применение программно-целевого подхода будет способствовать повышению качества предоставления информационно-образовательных, культурно-просветительских, досуговых услуг населению, развитию современных информационных сервисов, закреплению и повышению квалификации кадров, сохранению национального книжного наследия, хранящегося в библиотеках, укреплению материально-технической базы библиотек (таблица 2 Приложения к Государственной программе).
4.Характеристика мер государственного регулирования
Государственным заказчиком подпрограммы Министерство культуры Республики Калмыкия. В ходе реализации подпрограммы Министерство обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.
5.Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:
государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);
информатизация системы библиотечного обслуживания;
обеспечение содействия в переподготовке и повышении квалификации работников.
6.Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления
В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.
7.Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
8.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана", а также на действующих нормативных правовых актах.
Общий объем финансирования подпрограммы: 127 573,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 24 145,8 тыс. рублей;
2014 г. - 24 251,8 тыс. рублей;
2015 г. - 24 609,8 тыс. рублей;
2016 г. - 24 609,8 тыс. рублей;
2017 г. - 29 956,1 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 4 342,0 тыс. рублей;
республиканский бюджет - 123 231,3 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Действующие расходные обязательства: 127 573,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 24 145,8 тыс. рублей;
2014 г. - 24 251,8 тыс. рублей;
2015 г. - 24 609,8 тыс. рублей;
2016 г. - 24 609,8 тыс. рублей;
2017 г. - 29 956,1 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 4 342,0 тыс. рублей;
республиканский бюджет - 123 231,3 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Дополнительные объемы расходов по подпрограмме не предусматриваются.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблицах 6, 7 Приложений к Государственной программе.
9.Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
ПОДПРОГРАММА 6
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА И
РАЗВИТИЕ ГАСТРОЛЬНО-КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 "Государственная поддержка профессионального
искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности"
государственной программы "Развитие культуры Республики
Калмыкия на 2013 - 2017 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство культуры Республики Калмыкия
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	1. государственная поддержка профессионального искусства; 2. содействие развитию основной деятельности театральных и концертных учреждений Республики Калмыкия.
Задачи подпрограммы	1. реализация театрально-концертной политики и обеспечение доступа к ценностям национального, отечественного и мирового искусства; 2. обеспечение содержания имущественного фонда и развития основных направлений деятельности театрально-концертных учреждений республики; 3. укрепление материально-технической и ресурсной базы государственных театральных и концертных учреждений; 4. активизация творческого потенциала профессиональных коллективов и мастеров искусств, повышение качества и расширение спектра оказываемых государственных услуг; 5. расширение границ культурного просветительства среди различных категорий населения республики; 6. развитие гастрольной деятельности и интеграция в российское и мировое культурное пространство.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. количество мероприятий, проводимых театрально-концертными учреждениями республики, по сравнению с 2012 (базовым) годом; 2. количество посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с 2012 (базовым) годом; 3. число новых и капитально возобновленных постановок.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап 2013-2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы: 1253197,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 104 846,9 тыс. рублей; 2014 г. - 104 667,0 тыс. рублей; 2015 г. - 529 800,1 тыс. рублей; 2016 г. - 359 900,1 тыс. рублей; 2017 г. - 153 982,9 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 630 100,0 тыс. рублей; республиканский бюджет - 623 097,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Действующие расходные обязательства: 541 657,0 тыс. рублей, в том числе расходы по годам: 2013 г. - 104 846,9 тыс. руб.; 2014 г. - 93 227,0 тыс. руб.; 2015 г. - 94 800,1 тыс. руб.; 2016 г. - 94 800,1 тыс. руб.; 2017 г. - 153 982,9 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 541 657,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Дополнительные объемы ресурсов составляют: 711540,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 11 440,0 тыс. рублей; 2015 г. - 435000,0 тыс. рублей; 2016 г. - 265100,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 630 100,0 тыс. рублей; республиканский бюджет - 81 440,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит в период с 2013 по 2017 годы обеспечить: 1. увеличение количества мероприятий проводимых театрально-концертными учреждениями республики, по сравнению с 2012 (базовым) годом до 665 единиц; 2. увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с 2012 (базовым) годом на 19,7%; 3. рост числа новых и капитально возобновленных постановок до 21 единицы в год к 2017 году.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Театральная и музыкально-хореографическая сфера Калмыкии представлена сегодня двумя профессиональными театрами - БУ РК "Национальный драматический театр им. Б. Басангова", БУ РК "Республиканский русский театр драмы и комедии" и четырьмя концертными учреждениями, (БУ РК "Государственный калмыцкий ансамбль песни и танца "Тюльпан", БУ РК "Государственный театр танца Калмыкии "Ойраты", БУ РК "Национальный оркестр Калмыкии" и БУ РК "Калмыцкая государственная филармония", в состав которой входят два профессиональных коллектива - Государственный хор Калмыкии и Государственный симфонический оркестр).
Последствия административного и бюджетного реформирования свидетельствуют о сложности интеграции отрасли культуры в систему рыночных отношений и негативно сказываются на сохранении самобытности всех видов и типов учреждений, развитии профессиональной и традиционной культуры калмыцкого народа.
В целом состояние материально-технической базы подведомственных учреждений характеризуется наличием самостоятельных зданий, находящихся в республиканской собственности, автопарком и специализированным оборудованием. Вместе с тем, имеющееся имущество, за некоторым исключением, не отвечает современным требованиям, находится в неудовлетворительном состоянии, морально и физически изношено. Значительная часть зданий требует капитального ремонта, реконструкции.
Наиболее критическая ситуация сложилась в отношении главной сценической площадки республики - Государственного концертного зала, находящегося в оперативном управлении БУ РК "Калмыцкая государственная филармония". На протяжении многих лет концертный зал является основным местом премьерных и сезонных выступлений республиканских коллективов, местом проведения мероприятий международного, российского и регионального уровней. Здание 1972 года постройки устарело и не соответствует требованиям, предъявляемым к современным концертным площадкам, следовательно, нуждается в модернизации и техническом переоснащении, в том числе и в увеличении проектной мощности концертного зала до 1200 мест, расширении полезных площадей и т.д.
Проблемы театрально-концертных учреждений также связаны с недофинансированием содержания их имущественного фонда и основных направлений деятельности, особенно постановочных расходов, расходов по укреплению материальной и ресурсной базы, приобретению современного технического оборудования и инструментария, обеспечению гастрольной деятельности, что, в свою очередь, влияет на качество и спектр предоставляемых услуг, обновление репертуарной афиши и т.д.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности Министерство культуры Республики Калмыкия.
Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы являются недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.
2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений подпрограммы относится поддержка и развитие профессионального искусства, содержание и обеспечение деятельности театральных и концертных учреждений. Внедрение программно-целевого метода позволит обеспечить государственную поддержку профессионального искусства Калмыкии, задать новые векторы в развитии основных направлений деятельности театральных и концертных учреждений республики, а также обеспечить качество предоставляемых услуг в сфере профессионального искусства, активизировать культурный обмен и повысить уровень доступности профессионального искусства для населения республики.
Основными целями подпрограммы являются:
государственная поддержка профессионального искусства;
содействие развитию основной деятельности театральных и концертных учреждений Республики Калмыкия.
На решение поставленных целей запланировано осуществление следующих задач:
реализация театрально-концертной политики и обеспечение доступа к ценностям национального, отечественного и мирового искусства;
обеспечение содержания имущественного фонда и развития основных направлений деятельности театрально-концертных учреждений республики;
укрепление материально-технической и ресурсной базы государственных театральных и концертных учреждений;
активизация творческого потенциала профессиональных коллективов и мастеров искусств, повышение качества и расширение спектра оказываемых государственных услуг;
расширение границ культурного просветительства среди различных категорий населения республики;
развитие гастрольной деятельности и интеграция в российское и мировое культурное пространство.
В рамках реализации подпрограммы к 2017 году предполагается достижение следующих результатов:
увеличение количества мероприятий проводимых театрально-концертными учреждениями республики, по сравнению с 2012 (базовым) годом до 665 единиц;
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с 2012 (базовым) годом на 19,7%;
рост числа новых и капитально возобновленных постановок до 21 единицы в год к 2017 году.
Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2017 годы.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.
Мероприятие 6.1. "Содержание и обеспечение деятельности театральных и концертных учреждений" предусматривает средства в сумме 515 657,0 тыс. руб. на обеспечение деятельности театральных и концертных учреждений.
Мероприятие 6.2. "Укрепление материально-технической базы театральных и концертных учреждений" предусматривает средства в сумме 20 000,0 тыс. руб. В рамках укрепления материально-технической базы государственных учреждений планируется завершение реконструкции второй пусковой очереди БУ РК "Национальный драматический театр им. Б.Басангова", приобретение специализированного оборудования и автотранспорта.
Мероприятие 6.3. "Реконструкция здания БУ РК "Калмыцкая государственная филармония" предусматривает средства в сумме 714 540,0 тыс. рублей.
Действующие расходные обязательства составляют - 3 000,0 тыс. рублей на изготовление проектно-сметной документации.
Дополнительные объемы расходов составляют 711 540 тыс. рублей, в том числе 9400,0 тыс. рублей дополнительные средства на изготовление проектно-сметной документации, 2040,0 тыс. рублей на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, 700 100,0 тыс. рублей на проведение реконструкции здания филармонии.
Мероприятие 6.4. "Создание спектаклей, концертов и концертных программ и обеспечение гастрольной деятельности" предусматривает средства в сумме 3000,0 тыс. руб. Развитие современного профессионального искусства Калмыкии невозможно без создания качественного, конкурентоспособного культурного продукта, обеспечения доступа к ценностям национального, отечественного и мирового искусства. На расширение гастрольно-выездной деятельности, репертуарной политики, выпуск премьерных спектаклей и концертных программ, хореографических постановок подпрограммой запланировано 3 000,0 тыс. руб.
Важным инструментом в развитии национального искусства Калмыкии, наряду с театрально-концертной сферой, станут проводимые учреждениями различного рода и уровня значимости мероприятия.
Внедрение программно целевых инструментов в организацию профессиональной деятельности позволит эффективно управлять финансовыми средствами, направляемыми на создание условий для творческой самореализации и удовлетворение духовных потребностей населения (таблица 2 Приложения к Государственной программе).
4.Характеристика мер государственного регулирования
Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство культуры Республики Калмыкия.
В ходе реализации подпрограммы Министерство обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.
5.Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:
государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);
создание качественного конкурентоспособного продукта;
активизация творческой деятельности учреждений культуры и искусства.
6.Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления
В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.
7.Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
8.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющихся финансовых, организационных и кадровых потенциалах БУ РК "Национальный драматический театр им. Б.Басангова", БУ РК "Республиканский русский театр драмы и комедии", БУ РК "Государственный калмыцкий ансамбль песни и танца "Тюльпан", БУ РК "Государственный театр танца Калмыкии "Ойраты", БУ РК "Калмыцкая государственная филармония", БУ РК "Национальный оркестр Калмыкии", а также на действующих нормативных правовых актах.
Общий объем финансирования подпрограммы: 1 253 197,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 104 846,9 тыс. рублей;
2014 г. - 104 667,0 тыс. рублей;
2015 г. - 529 800,1 тыс. рублей;
2016 г. - 359 900,1 тыс. рублей;
2017 г. - 153 982,9 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 630 100,0 тыс. рублей;
республиканский бюджет - 623 097,0 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Действующие расходные обязательства: 541 657,0 тыс. рублей, в том числе расходы по годам:
2013 г. - 104 846,9 тыс. руб.;
2014 г. - 93 227,0 тыс. руб.;
2015 г. - 94 800,1 тыс. руб.;
2016 г. - 94 800,1 тыс. руб.;
2017 г. - 153 982,9 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 541 657,0 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет;
Дополнительные объемы ресурсов составляют: 711 540,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 11 440,0 тыс. рублей;
2015 г. - 435000,0 тыс. рублей;
2016 г. - 265100,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 630 100,0 тыс. рублей;
республиканский бюджет - 81 440,0 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблицах 6, 7 Приложений к Государственной программе.
9.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
ПОДПРОГРАММА 7
"МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
подпрограммы 7 "Мероприятия в сфере культуры"
государственной программы "Развитие культуры
Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство культуры Республики Калмыкия
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	1. сохранение культурного потенциала Республики Калмыкия как важнейшего ресурса социально-экономического развития, туристической и инвестиционной привлекательности республики; 2. сохранение национально-культурных ценностей, развитие образовательного и духовного потенциала Республики Калмыкия.
Задачи подпрограммы	1. развитие международных и межрегиональных культурных связей, формирование позитивного образа Республики Калмыкия путем проведения мероприятий различного уровней; 2. адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры; 3. совершенствование системы подготовки и переподготовки работников культуры остродефицитных специальностей, стажировка специалистов.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. увеличение количества общественно-значимых мероприятий; 2. количество работников культуры, прошедших переподготовку или стажировку за пределами республики.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап 2013-2017 годы.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы: 41 980,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 16 582,5 тыс. рублей; 2014 г. - 8 700,0 тыс. рублей; 2015 г. - 5 926,0 тыс. рублей; 2016 г. - 5 926,0 тыс. рублей; 2017 г. - 4 846,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 41 980,5 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Действующие расходные обязательства: 29 428,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 16 582,5 тыс. руб.; 2014 г. - 4 000,0 тыс. руб.; 2015 г. - 2 000,0 тыс. руб.; 2016 г. - 2 000,0 тыс. руб.; 2017 г. - 4 846,0 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 29 428,5 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Дополнительные объемы ресурсов: 12 552,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 4 700,0 тыс. рублей; 2015 г. - 3 926,0 тыс. рублей; 2016 г. - 3 926,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 12 552,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2017 года ожидается: 1. увеличение количества общественно-значимых мероприятий до 47 в год; 2. увеличение количества работников культуры, прошедших переподготовку или стажировку за пределами республики 10 человек в год.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма предполагает развитие сферы культуры Республики Калмыкия посредством творческого совершенствования, повышения роли культуры и искусства в духовно-нравственном и патриотическом воспитании, развития культурного просветительства и обеспечения досуга населения, формирования инвестиционной и туристической привлекательности республики.
В этих целях будут проведены общереспубликанские, межрегиональные, всероссийские и международные мероприятия и конкурсы для различных возрастных и социальных категорий населения, сохранены культурные традиции народов, проживающих на территории республики, что позволит сформировать единое социокультурное пространство.
Сегодня специалисты в сфере культуры нуждаются в получении высококвалифицированного специального образования, в том числе по остродефицитным специальностям - горлового пения и протяжной песни, исполнительства на редких национальных инструментах, реставраторов, археологов и др., в совершенствовании и переподготовке профессиональных навыков.
Руководящим кадрам в сфере культуры необходима ежегодная специальная управленческая подготовка. В сочетании с хорошей информационной поддержкой, налаживанием партнерских связей такое образование становится важнейшим ресурсом, использование которого может инициировать социокультурные изменения, столь необходимые в современном обществе.
Программные мероприятия представляют собой укрупненный список, сгруппированный по тематической направленности, что позволит соизмерять количественные показатели и финансовые ресурсы в рамках заданных направлений.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности Министерства культуры Республики Калмыкия.
Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.
2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений подпрограммы относится активизация творческой деятельности и инициативы, расширение доступа к культурным благам и ценностям, реализация крупных международных, российских и региональных проектов в сфере культуры, подготовка кадров в сфере культуры по остродефицитным специальностям.
Основная цель подпрограммы - сохранение национально-культурных ценностей, развитие образовательного и духовного потенциала народов, проживающих в Калмыкии.
В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
развитие международных и межрегиональных культурных связей, формирование позитивного образа Республики Калмыкия путем проведения мероприятий различного уровня;
адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры;
совершенствование системы подготовки и переподготовки работников культуры остродефицитных специальностей, стажировка специалистов.
В рамках реализации подпрограммы к 2017 году предполагается достижение следующих результатов:
увеличение количества общественно-значимых мероприятий до 47 в год;
увеличение количества работников культуры, прошедших переподготовку или стажировку за пределами республики 10 человек в год. Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы в один этап 2013-2017 годы.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация трех основных мероприятий.
Мероприятие 7.1. "Организация и проведение мероприятий, участие в фестивалях и конкурсах" предусматривает средства в сумме 31 924,5 тыс. рублей. Это наиболее крупный раздел, включающий проведение общественно-значимых праздников, приуроченных к юбилейным и историческим датам, профессиональные праздники (Международный день театра - учрежден 27 марта (празднуется с 1962 г.), Международный день музеев - отмечается 18 мая (празднуется с 1978 г.), Общероссийский день библиотек - отмечается 27 мая (с 1995 г.), День работника культуры - Указ Президента Российской Федерации от 27 августа 2007 г., а также мероприятий, связанных с юбилейными датами творческих коллективов республики, деятелей культуры и искусства, национальными праздниками: Зул, Цаган Сар, Масленица, Гимн тюльпану, День славянской письменности и культуры и др.
Кроме того, в раздел включены фестивали, конкурсы, проводимые как в республике, так и за ее пределами: Фестиваль мастеров искусств "Мир Кавказу", Молодежные Дельфийские игры России, в рамках содружества Прикаспийских государств и др. Мероприятия этого раздела направлены на обеспечение условий для роста профессионального мастерства исполнителей, создания эффективной среды обмена опытом, открытия новых имен и дарований.
Дополнительные объемы ресурсов 7 746,0 тыс. рублей.
Мероприятие 7.2. "Адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры" предусматривает средства в сумме 6456,0 тыс. руб. Адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры призвана обеспечить создание дополнительных возможностей для активизации и стимулирования творческой деятельности.
Дополнительные объемы ресурсов 1 806,0 тыс. рублей.
Мероприятие 7.3. "Подготовка и переподготовка специалистов остродефицитных специальностей, стажировка творческих работников" предусматривает средства в сумме 600,0 тыс. рублей. Дополнительные объемы ресурсов 3000,0 тыс. рублей. Состояние социально-культурной сферы республики, кадровое обеспечение отрасли культуры было и остается важным направлением деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры.
За последние 5 лет государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" выпущено 222 человека, из них в учреждениях культуры и искусства закрепилось только 50,6%, 37,7% - продолжили учебу в высших учебных заведениях и 11,8% - перешли работать в другие сферы или уехали за пределы республики.
Вместе с тем, потребность в специалистах остается высокой. К примеру, средний возраст руководителей республиканских учреждений культуры и искусства составляет - 51 год, средний возраст работников культурно-досуговых учреждений - 46 лет, библиотечных работников - 42 года, музейных работников - 44 года, архивных работников - 40 лет, театрально-концертных организаций - 41 год.
Учитывая комплексный характер преобразований, происходящих в отрасли, целесообразно решение поставленных задач в рамках подпрограммы. Использование программно - целевого метода бюджетного планирования, будет способствовать эффективному решению системных проблем в отрасли. Реализация мероприятий в рамках подпрограммы позволит создать условия для развития творческой деятельности, совершенствования услуг культуры, укрепления кадровой системы учреждений сферы культуры и искусства и обеспечение отрасли специалистами, соответствующими современным требованиям (таблица 2 Приложения к Государственной программе).
4.Характеристика мер государственного регулирования
Государственным заказчиком подпрограммы является Министерства культуры Республики Калмыкия. В ходе реализации подпрограммы Министерства культуры обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями. Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.
5.Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).
6.Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления
В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.
7.Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
8.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Общий объем финансирования подпрограммы: 41980,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 16582,5 тыс. рублей;
2014 г. - 8700,0 тыс. рублей;
2015 г. - 5926,0 тыс. рублей;
2016 г. - 5926,0 тыс. рублей;
2017 г. - 4846,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 41 980,5 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Действующие расходные обязательства: 29 428,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 16 582,5 тыс. руб.;
2014 г. - 4 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 2 000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 2000,0 тыс. руб.;
2017 г. - 4846,0 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 29 428,5 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Дополнительные объемы ресурсов: 12 552,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 4 700,0 тыс. рублей;
2015 г. - 3 926,0 тыс. рублей;
2016 г. - 3 926,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 12 552,0 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблицах 6, 7 Приложений к Государственной программе.
9.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
ПОДПРОГРАММА 8
"ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АРХИВЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
подпрограммы 8 "Государственные архивы Республики Калмыкия"
государственной программы "Развитие культуры
Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы"

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Министерство культуры Республики Калмыкия
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	1. развитие архивного дела республики; 2. сохранение и пополнение Архивного фонда Российской Федерации на территории Республики Калмыкия и обеспечение доступа пользователей к архивной информации.
Задачи подпрограммы	1. создание оптимальных условий хранения архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия; 2. укрепление материально-технической базы государственных архивов республики; 3. повышение уровня развития информационных технологий в области архивного дела.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. увеличение количества закартонированных дел; 2. количество отреставрированных архивных документов
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап 2013-2017 гг.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы: 68 410,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 9 571,9 тыс. рублей; 2014 г. - 16 013,0 тыс. рублей; 2015 г. - 12 547,0 тыс. рублей; 2016 г. - 12 547,0 тыс. рублей; 2017 г. - 17 732,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 1 000,0 тыс. рублей; республиканский бюджет - 67 410,9 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Действующие расходные обязательства: 66410,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 9 571,9 тыс. рублей; 2014 г. - 14 013,0 тыс. рублей; 2015 г. - 12 547,0 тыс. рублей; 2016 г. - 12 547,0 тыс. рублей; 2017 г. - 17 732,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 1000 тыс. рублей; республиканский бюджет - 65 410,9 тыс. рублей. Дополнительные объемы расходов: 2 000,0 тыс. рублей; в том числе погодам: 2014 г. - 2 000,0 тыс. рублей; В том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 2 000,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2017 года годом ожидается: 1. увеличение количества закартонированных дел на 20,0 тыс. ед. хранения; 2. увеличение количества отреставрированных архивных документов на 300,0 ед. хранения.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Деятельность государственных архивов - КУ РК "Национальный архив", КУ РК "Государственный архив электронной документации", КУ РК "Государственный архив документов по личному составу" направлена на формирование, государственное хранение, ведение государственного учета, обеспечение сохранности, организацию доступа и использования архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия.
По состоянию на 01.01.2013 года в государственных архивах республики на хранении находятся 420348 тыс. ед. хранения на бумажных носителях, 8612 фотодокументов, 1313 оцифрованных единиц хранения и других архивных документов по истории республики, имеющих непреходящую историческую, научную, практическую и культурную ценность. Наибольший интерес представляют уникальные и особо ценные документы периода калмыцкого ханства, как страницы летописи, содержащие богатейшую информацию об общественно-политических, хозяйственных, военных и культурных сторонах жизни калмыцкого народа, начиная с XVIII века.
Ежегодно из-за отсутствия резерва архивных площадей государственными архивами обеспечивается прием документов на государственное хранение только от ликвидированных организаций, соответственно плановый прием документов приостановлен, что, в целом, негативно сказывается на сохранности документов.
К числу трудно решаемых проблем относятся также вопросы обеспечения пожарной безопасности и надлежащих условий хранения архивных фондов. В здании отсутствуют системы автоматического пожаротушения, видеонаблюдения, специального оборудования по соблюдению температурно-влажностного режима и т.д. Охранно-пожарная сигнализация частично установлена на четырех из семи этажей. В здании Национального архива республики размещаются КУ РК "Государственный архив электронной документации" и КУ РК "Государственный архив документов по личному составу", которые испытывают соответствующие трудности. Согласно акту обследования Комиссии Нижне-Волжского Управления Министерства культуры Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 14 степень загруженности архивохранилищ составила 96%. Также было указано на необходимость проведения капитального ремонта здания (замена кровли, электропроводки, лифта, ремонт водопроводной и канализационной систем и т.д.), установки систем вентиляции и кондиционирования воздуха, укрепление материально-технической базы архивных учреждений.
Уровень внедрения современных информационных технологий в практику работы архивных учреждений Республики Калмыкия проходит медленными темпами. Техническое оснащение государственных архивов не соответствует требованиям, предъявляемым к архивам. Персональные компьютеры (4 поколения), имеющиеся в государственных архивах, по своим характеристикам морально устарели, в связи, с чем ведение программных комплексов: "Архивный фонд", "Фондовый каталог", "Учреждения - источники комплектования", разработанных Федеральным архивным агентством для ведения государственного учета Архивного фонда Российской Федерации и учета учреждений - источников комплектования государственных архивов в электронном виде, крайне затруднительно.
Архивы Республики Калмыкия в настоящее время нуждаются в приобретении промышленного книжного сканера "Элар-Планскан А2-Ц", специализированного оборудования (веб-сервер и система хранения для файл-сервера), также лицензионного программного обеспечения. Это позволит в наиболее короткие сроки создать Страховой фонд архивных документов на микрофильмах (микрофишах), значение которого актуализируется в рамках реализации мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Кроме того, это обеспечит доступ к Фонду пользования материалами на электронных носителях, даст возможность проводить работы по оцифровке учетных, архивных документов, предоставлять пользователям государственные услуги в электронном виде и др. Кроме того, сохранность архивных документов зависит также от степени укомплектованности архивов архивными коробами. По состоянию на 1 июня 2013 г. закартонированы 210 788 ед. хранения, что составляет 55% от общего объема архивных документов.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности Министерства культуры Республики Калмыкия.
Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.
2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений подпрограммы относятся повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов; совершенствование государственного учета и создание автоматизированного научно-справочного аппарата к хранящимся в архивах документам; оказание высококачественных государственных услуг по представлению архивных документов и архивной информации пользователям в соответствии с их запросами и в инициативном порядке; рассекречивание архивных документов.
Основной целью подпрограммы является развитие архивного дела в Республике Калмыкия, сохранение и пополнение Архивного фонда Российской Федерации на территории Республики Калмыкия, обеспечение доступа пользователей к архивной информации как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия.
Достижение поставленных целей обеспечивается выполнением следующих задач:
создание оптимальных условий хранения архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия;
укрепление материально-технической базы архивов республики;
повышение уровня развития информационных технологий в области архивного дела.
В процессе осуществления программных мероприятий к концу 2017 года по сравнению с 2012 (базовым) годом ожидается:
увеличение количества закартонированных дел на 20,0 тыс. ед. хранения;
увеличение количества отреставрированных архивных документов до 300,0 ед. хранения в год.
Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013 - 2017 годы.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.
Мероприятие 8.1. "Содержание и обеспечение деятельности КУ РК "Национальный архив", КУ РК "Государственный архив документов по личному составу", КУ РК "Государственный архив электронной документации" предусматривает средства в сумме 47 691,9 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждений.
Мероприятие 8.2. "Укрепление материально-технической базы архивов республики" предусматривает средства в сумме 1985,0 тыс. рублей. Главным архивохранилищем республики является здание КУ РК "Национальный архив". За последние 10 лет в здании был произведен частичный ремонт: системы отопления, кровли (2000 г.), фасада (2006 г.), охранно-пожарной сигнализации (2011 г.). Вместе с тем, здание нуждается в серьезном капитальном ремонте систем электроснабжения, водоснабжения, канализации. В целом эти мероприятия позволят предотвратить утрату и гибель документов, обеспечат условия для своевременного и качественного оказания государственных услуг.
Дополнительные объемы расходов составят 1500,0 тыс. рублей на приобретение промышленного книжного сканера "Элар Планскан А2-Ц" 1500,0 тыс. рублей, что позволит перевести архивные документы в электронный вид в целях обеспечения сохранности и открытия доступа пользователей посредством общей сети Интернет.
Мероприятие 8.3. "Обеспечение сохранности и повышение уровня развития информационных технологий в области архивного дела" предусматривает средства в сумме 1986,0 тыс. рублей.
Дополнительные объемы расходов составят 500,0 тыс. рублей - долевое участие в федеральной целевой программе "Культура России" по заявке утверждено финансирование на оцифровку документов государственных архивов Республики Калмыкия в сумме 1500,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 1000, 0 тыс. рублей, из республиканского - 486,0 тыс. рублей.
Не менее важным разделом подпрограммы является обеспечение сохранности и повышение уровня информатизации архивных учреждений. Существует проблема сохранности уникальных и особо ценных архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия, требующих сложных реставрационных работ с документами дореволюционного периода. Для проведения сложных реставрационных работ, созданных 300 лет назад и имеющих угасающие тексты, необходимо приобрести соответствующее оборудование и лицензионные программы.
Мероприятие 8.4. "Субвенции на реализацию государственных полномочий в области архивного дела" предусматривает средства в сумме 16748,0 тыс. рублей на исполнение полномочий в муниципалитетах республики.
Архивы и сохраняемые ими архивные документы - неотъемлемая и важнейшая часть культурной памяти общества, культурного наследия человечества. Формируя, храня и организуя использование архивных документов, государственные и муниципальные архивы тем самым участвуют в сборе, обработке, накоплении, хранении, поиске и распространении архивной информации. Они представляют собой особую информационную систему, выступают в качестве субъектов информационных процессов. При этом архивные документы и информационные технологии архивов являются объектом отношений физических и юридических лиц, государства, объектом права собственности, авторского и других прав, и защищаются законом.
Необходимо отметить, что ряд архивных отделов при поддержке администраций РМО улучшили условия хранения документов. Так, например, в Сарпинском, Кетченеровском, Юстинском РМО и городе Элисте приобретены металлические и смешанные стеллажи, тем самым увеличена протяженность архивных полок на 130,3 погонных метра; архивным отделам Малодербетовского и Черноземельского РМО приобретены архивные коробки; осуществлен косметический ремонт в 3-х архивах (Городовиковском, Черноземельском и Администрации г. Элисты), архивному отделу Сарпинского РМО выделен дополнительный рабочий кабинет общей площадью 9,86 кв. м;
Вместе с тем в муниципальных образованиях республики остается ряд не решенных проблем, связанных с обеспечением сохранности архивных документов, архивных фондов Республики Калмыкия. Отсутствует охранно-пожарная сигнализация в 6 архивных отделах РМО (Городовиковского, Ики-Бурульского, Кетченеровского, Малодербетовского, Приютненского и Целиного РМО). Работа по картонированию документов не проводится в архивных отделах Кетченеровского, Сарпинского, Юстинского и Яшалтинского РМО.
Остро стоит вопрос отсутствия резерва архивных площадей и архивных полок в государственных и муниципальных архивах. В связи с чем, основной показатель "Объем документов, хранящихся сверхустановленного срока в организациях-источниках комплектования архивов" ежегодно увеличивается.
Применение программно-целевого метода в решении имеющихся проблем отрасли архивного дела и определении перспектив развития архивных учреждений республики позволит комплексно улучшить состояние материальной и ресурсной базы архивных учреждений и прогнозировать эффективное использование финансовых средств, определяя наиболее приоритетные направления деятельности (таблица 2 Приложения к Государственной программе).
4.Характеристика мер государственного регулирования
Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство культуры Республики Калмыкия. В ходе реализации подпрограммы Министерство обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями. Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.
5.Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).
6.Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления
В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.
7.Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
8.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах КУ РК "Национальный архив", КУ РК "Государственный архив документов по личному составу", КУ РК "Государственный архив электронной документации", а также на действующих нормативных правовых актах. Общий объем финансирования подпрограммы: 68 410,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 9 571,9 тыс. рублей;
2014 г. - 16 013,0 тыс. рублей;
2015 г. - 12 547,0 тыс. рублей;
2016 г. - 12 547,0 тыс. рублей;
2017 г. - 17 732,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 1000,0 тыс. рублей;
республиканский бюджет - 67 410,9 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Действующие расходные обязательства: 66 410,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 9 571,9 тыс. рублей;
2014 г. - 14 013,0 тыс. рублей;
2015 г. - 12 547,0 тыс. рублей;
2016 г. - 12 547,0 тыс. рублей;
2017 г. - 17 732,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 1000,0 тыс. рублей;
республиканский бюджет - 65 410,9 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет.
Дополнительные объемы расходов составят 2000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 2000,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 2 000,0 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблицах 6, 7 Приложений к Государственной программе.
9.Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
ПОДПРОГРАММА 9
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
подпрограммы 9 "Модернизация государственных
и муниципальных учреждений в сфере культуры"
Государственной программы "Развитие культуры
Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство культуры Республики Калмыкия
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	1. модернизация сети сельских учреждений культуры; 2. сохранение и развитие традиционной народной культуры; 3. расширение возможности пользователей в получении информации, обеспечение более полного удовлетворения читательских потребностей посредством предоставления изданий на электронных носителях
Задачи подпрограммы	1. сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, развитие культурно-досуговой деятельности; 2. сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами; 3. повышение уровня технической оснащенности муниципальных библиотек.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. количество отремонтированных и оснащенных современным оборудованием культурно-досуговых учреждений; 2. количество муниципальных библиотек, оснащенных современными техническими средствами.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап 2013-2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы 24 330,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 3 000,0 тыс. рублей; 2014 г. - 12 555,0 тыс. рублей; 2015 г. - 1 050,0 тыс. рублей; 2016 г. - 1 050,0 тыс. рублей; 2017 г. - 6 675,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 10 705,0; республиканский бюджет - 13 625,0 тыс. руб.; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Действующие объемы финансирования: 24 330,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 3 000,0 тыс. рублей; 2014 г. - 12 555,0 тыс. рублей; 2015 г. - 1 050,0 тыс. рублей; 2016 г. - 1 050,0 тыс. рублей; 2017 г. - 6 675,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 10 705,0 тыс. рублей; республиканский бюджет - 13 625,0 тыс. руб.; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Дополнительные объемы расходов по подпрограмме не предусматриваются.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2017 года ожидается: 1. увеличение количества отремонтированных и оснащенных современными техническими средствами культурно-досуговых учреждений до 28 единиц; 2. увеличение количества муниципальных библиотек, оснащенных современными техническими средствами до 100%.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма "Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры" разработана в целях осуществления полномочий по реализации основных направлений государственной политики в сфере культуры на территории Республики Калмыкия.
В настоящее время в республике функционируют 150 культурно-досуговых учреждений, в том числе 148 учреждений в районных муниципальных образованиях. Из 150 клубных учреждений республики - 53 здания требуют капитального ремонта, 8 из которых находятся в аварийном состоянии. Ресурсная база, сформированная в основном в 70-80-е годы прошлого столетия, не соответствует современным требованиям к учреждениям клубного типа. Вместе с тем, количество формирований различной направленности, функционирующих в республике, составляет 806 единиц, в том числе для детей - 342 единицы. Это: хореография, вокал, народные инструменты, фольклорные, хоровые и театральные коллективы, декоративно-прикладное творчество и т.д. В клубных формированиях занимаются 8719 участников, в том числе - 3794 ребенка. Кроме того, в республике насчитывается 47 клубных формирований, имеющих звание "Народный" и "Образцовый", с примерным охватом участников в 900 человек. Народные коллективы достойно представляют республику на престижных всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Многие из них неоднократно становились дипломантами и лауреатами данных мероприятий.
Сеть общедоступных библиотек республики включает 148 библиотек, из которых - 1 региональная (Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана), 147 - библиотеки муниципальных образований. В 2012 году услугами библиотек республики пользовались 145,1 тыс. читателей, что составило 51% населения, которым было выдано 3303,7 тыс. экземпляров изданий. Число посещений библиотек составило 1407,1 тыс. единиц, стабильной остается посещаемость библиотек - в среднем 8-9 посещений на 1 читателя в год. Основной ресурсной базой работы библиотек с читателями является фонд книжных и периодических изданий. На 1 января 2013 г. его совокупная численность насчитывает 2 841,8 тыс. экз., из них в муниципальных библиотеках - 2 097,3 тыс. экз.
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства республики. Они выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры районов республики.
Система художественного образования Республики Калмыкия представлена сетью 17 учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства - детскими школами искусств (в том числе по видам искусств). Данная сфера творческой деятельности является одним из важнейших, ключевых направлений интеллектуального и духовного развития детей и подростков. Творчески одаренные дети наряду с образовательным процессом активно участвуют в культурной жизни республики, более 200 учащихся детских школ искусств являются лауреатами региональных, российских и международных конкурсов.
В условиях модернизации российского образования одним из путей развития детской школы искусств как особого вида образовательного учреждения дополнительного образования детей является создание необходимых условий для широкого приобщения молодежи к высоким образцам национального и мирового музыкального и изобразительного искусства, коренного совершенствования системы начального музыкального образования, развития и формирования современной материально-технической базы детских школ музыки и искусства, укомплектования их высокопрофессиональными педагогическими кадрами и специалистами в области музыкальной культуры и искусства.
Вместе с тем, имеющаяся ресурсная и материально-техническая база детских школ искусств республики требует значительного обновления как не отвечающая возросшим требованиям, не обеспечивающая необходимых условий для плодотворных занятий музыкой и искусством.
Модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры будет содействовать реализации гражданами конституционных прав на свободу творчества, культурную деятельность, удовлетворение духовных и информационных потребностей жителей республики, а также способствовать укреплению материально-технической и ресурсной базы, формированию имиджа муниципальных учреждений как очагов культуры местного сообщества.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы и будет способствовать улучшению ситуации с комплектованием библиотечных фондов, повышению качества информационно-библиотечного обслуживания населения за счет комплексного использования традиционных и электронных носителей информации.
Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности Министерства культуры Республики Калмыкия.
Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы являются недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.
2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений подпрограммы относятся сохранение многообразия форм и жанров народного творчества, развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений, увеличение охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями, совершенствование библиотечного и информационного обслуживания пользователей.
Основными целями подпрограммы являются:
модернизация сети сельских учреждений культуры;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
расширение возможности пользователей в получении информации, обеспечение более полного удовлетворения читательских потребностей посредством предоставления изданий на электронных носителях.
В соответствии с поставленными целями решаются следующие задачи:
сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, развитие культурно-досуговой деятельности;
сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами;
повышение уровня технической оснащенности муниципальных библиотек.
В рамках реализации подпрограммы к 2017 году по сравнению с 2012(базовым) годом ожидается достижение следующих результатов:
увеличение количества отремонтированных и оснащенных современным оборудованием культурно-досуговых учреждений - до 28 единиц;
увеличение количества муниципальных библиотек оснащенных современными техническими средствами, до 100%.
Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013 - 2017 годы.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.
Мероприятие 9.1. "Модернизация культурно-досуговых учреждений" предусматривает средства в сумме 9500,0 тыс. рублей. Планируется, начиная с 2013 года, в течение 5 лет ежегодно выделять 12 сельским домам культуры средства республиканского бюджета на укрепление материально-технической базы по одному из приоритетных направлений.
Мероприятие 9.2. "Модернизация библиотек Республики Калмыкия" предусмотрены средства в сумме 1625,0 тыс. рублей на повышение уровня технической оснащенности муниципальных библиотек.
Мероприятие 9.3. "Модернизация детских школ искусств (в том числе по видам искусств) Республика Калмыкия" предусматривает средства в сумме 4618,0 тыс. рублей на приобретение музыкальных инструментов, учебной мебели, нотного материала.
Мероприятие 9.4. "Комплексное развитие региональных и муниципальных учреждений культуры" предусматривает средства федерального бюджета в сумме 8587,0 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Реализация подпрограммы станет действенным практическим инструментом эффективного развития государственных и муниципальных учреждений культуры республики (таблица 2 Приложения к Государственной программе).
4.Характеристика мер государственного регулирования
Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство культуры Республики Калмыкия. В ходе реализации подпрограммы Министерство обеспечит контроль за реализацией мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.
В рамках выполнения мероприятий подпрограммы предусматривается разработка проекта постановления Правительства Республики Калмыкия "Об утверждении Комплекса мер по модернизации муниципальных учреждений культуры Республики Калмыкия" (таблица 4 Приложения к Государственной программе).
5.Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).
6.Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления
В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.
7.Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
8.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах.
Подпрограммой запланированы расходы в сумме 24 330,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 3 000,0 тыс. руб.;
2014 г. - 12 555,0 тыс. руб.;
2015 г. - 1 050,0 тыс. руб.;
2016 г. - 1 050,0 тыс. руб.;
2017 г. - 6 675,0 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 10705,0,0;
республиканский бюджет - 13625,0 тыс. руб.;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Действующие объемы финансирования: 24330,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 3 000,0 тыс. руб.;
2014 г. - 12 555,0 тыс. руб.;
2015 г. - 1 050,0 тыс. руб.;
2016 г. - 1 050,0 тыс. руб.;
2017 г. - 6 675,0 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 10705,0,0;
республиканский бюджет - 13625,0 тыс. руб.;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Дополнительные объемы расходов по подпрограмме не предусматриваются.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблицах 6, 7 Приложений к Государственной программе.
9.Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
ПОДПРОГРАММА 10
"УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ
РАЗВИТИЕ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
подпрограммы 10 "Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия"
государственной программы "Развитие культуры
Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерств культуры Республики Калмыкия
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	содействие этнокультурному многообразию и укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Республике Калмыкия.
Задачи подпрограммы	1. выработка региональной стратегии этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Калмыкия; 2. поддержка диалога между органами государственной власти, органами местного самоуправления Республики Калмыкия и общественными национальными и религиозными объединениями. 3. создание условий для реализации творческих инициатив, проектов и мероприятий в области этнокультурного развития национально-культурными объединениями, общинами, творческими коллективами и организациями Республики Калмыкия.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	количество мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений по сравнению с предыдущим периодом
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма будет реализована в 1 этап 2014-2017 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы: 3800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 800,0 тыс. рублей; 2015 г. - 900,0 тыс. рублей; 2016 г. - 1 000,0 тыс. рублей; 2017 г. - 1 100,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 3 800,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Действующие расходные обязательства: 1 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 1 100,0 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 1 100,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Дополнительные объемы ресурсов: 2 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 800,0 тыс. рублей; 2015 г. - 900,0 тыс. рублей; 2016 г. - 1 000,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 2 700,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2017 года по сравнению ожидается: увеличение количества мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений по сравнению с предыдущим периодом до 8 единиц

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Этнический и конфессиональный факторы оказывают существенное влияние на общественно-политическую ситуацию в республике, а также на развитие социально-экономических и историко-культурных процессов. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года отражает необходимость воспитания толерантности к представителям различных этносов, поддержки межнационального сотрудничества и сохранения культурного многообразия народов России.
Эта работа должна выстраиваться на основе диалога, взаимодействия, просвещения и терпеливого сближения позиций. Межнациональная и межконфессиональная гармония достигается повседневными систематическими усилиями всего общества, всех органов власти и должна вестись поступательно и непрерывно.
В настоящее время в Калмыкии проживают представители более 95 национальностей и 3-х мировых религий: буддизма, христианства и ислама. Национальное и этническое своеобразие региона представляют национально-культурные центры и общественные объединения, способствующие сохранению самобытности национальных культур и традиций народов, проживающих на территории Калмыкии. В последнее время наметилась тенденция к росту национального самосознания, интереса населения к освоению своей национальной культуры, к изучению истории родного края, фольклора.
Этническое, религиозное и культурное многообразие является ресурсом развития Республики Калмыкия, а систематическая работа по поддержанию баланса интересов различных этнокультурных и религиозных сообществ дает результат, проявляющийся в сохранении межнационального и межконфессионального мира в обществе.
Подпрограмма направлена на создание в республике максимально благоприятных условий для соблюдения национальных интересов всех народов, проживающих на ее территории, обеспечения их полноправного участия в политическом, социально-экономическом и национально-культурном развитии республики, сохранения межнационального мира и согласия в регионе.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности Министерства культуры Республики Калмыкия.
Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.
2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений деятельности подпрограммы относятся гармонизация межэтнических отношений в республике, достижение межнационального согласия, профилактика национального экстремизма и ксенофобии.
Основная цель подпрограммы:
содействие этнокультурному многообразию и укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Республике Калмыкия
В соответствии с поставленной целью решаются задачи подпрограммы:
выработка региональной стратегии этнокультурного развития народов проживающих на территории Республики Калмыкия;
поддержка диалога между органами государственной власти, органами местного самоуправления Республики Калмыкия и общественными национальными и религиозными объединениями;
создание условий для реализации творческих инициатив, проектов и мероприятий в области этнокультурного развития национально-культурными объединениями, общинами, творческими коллективами и организациями Республики Калмыкия.
В рамках реализации подпрограммы к 2017 году ожидается достижение следующих результатов:
увеличение количества мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений по сравнению с предыдущим периодом до 8 единиц.
Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2014-2017 годы.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация одного мероприятия.
Мероприятие 10.1. "Содействие общественным объединениям и национально-культурным центрам в вопросах сохранения и популяризации культуры, традиций и обычаев народов, проживающих в Республике Калмыкия" предусматривает средства в сумме 3800,0 тыс. рублей. Действующие расходные обязательства составляют 1100,0 тыс. рублей. Дополнительные объемы ресурсов в сумме 2700,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий будет способствовать укреплению в республике толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества.
Применение программно-целевого подхода к определению стратегии и тактике государственной национальной политики позволит сконцентрировать бюджетные средства на наиболее важных направлениях, таких как: формирование национального самосознания; взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления с общественными объединениями, национальными и этнокультурными общественными организациями (таблица 2 Приложения к Государственной программе).
4.Характеристика мер государственного регулирования
Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство культуры Республики Калмыкия. В ходе реализации подпрограммы Министерство обеспечит контроль за реализацией мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.
5.Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).
6.Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления
В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.
7.Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
8.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Общий объем финансирования подпрограммы: 3 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 800,0 тыс. рублей;
2015 г. - 900,0 тыс. рублей;
2016 г. - 1 000,0 тыс. рублей;
2017 г. - 1 100,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 3 800,0 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Действующие расходные обязательства: 1 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 1 100,0 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 1 100,0 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Дополнительные объемы ресурсов: 2 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 800,0 тыс. рублей;
2015 г. - 900,0 тыс. рублей;
2016 г. - 1 000,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 2 700,0 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблицах 6, 7 Приложений к Государственной программе.
9.Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
ПОДПРОГРАММА 11
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
подпрограммы 11 "Обеспечение реализации государственной
программы "Развитие культуры Республики Калмыкия
на 2013 - 2017 годы" государственной программы "Развитие
культуры Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы"

Ответственный исполнитель подпрограмм	Министерства культуры Республики Калмыкия
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	создание эффективной системы управления Государственной программой
Задачи подпрограммы	обеспечение управления реализацией мероприятий Государственной программы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	процент освоения бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы", (%)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма будет реализована в один этап 2014 - 2017 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы: 36 470,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 9 645,9 тыс. рублей; 2015 г. - 7 866,3 тыс. рублей; 2016 г. - 7 866,3 тыс. рублей; 2017 г. - 11 092,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 36 470,5 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Действующие расходные обязательства: 36 470,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 9 645,9 тыс. рублей; 2015 г. - 7 866,3 тыс. рублей; 2016 г. - 7 866,3 тыс. рублей; 2017 г. - 11 092,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 36 470,5 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Дополнительные объемы расходов по подпрограмме не предусматриваются.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	В результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение следующих результатов: 100 % освоение бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы".

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы" (далее - подпрограмма) разработана и направлена на обеспечение выполнения задач Государственной программы и достижения, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, значений показателей (индикаторов).
Подпрограмма не направлена на реализацию мероприятий подпрограмм Государственной программы, а предусматривает обеспечение управления реализацией Государственной программы.
2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - создание эффективной системы управления Государственной программой.
Для достижения данной цели необходимо решение задачи по обеспечению управления реализацией мероприятий Государственной программы.
Исходя из вышеуказанного, сформулирован следующий целевой показатель (индикатор) достижения цели и решения задач подпрограммы - процент освоения бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы".
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2013 - 2017 годах.
Ожидаемым результатом подпрограммы является обеспечение финансирования в полном объеме Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы".
3.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы" будут реализованы следующие мероприятия:
Мероприятие 11.1. "Обеспечение деятельности органов государственной власти" предусматривается финансовое обеспечение в сумме 36 470,5 тыс. рублей.
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, включая сведения о сроках реализации и ожидаемых результатах, представлены в таблице 2 приложения к Государственной программе.
4.Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
При реализации подпрограммы применение мер государственного регулирования не планируется.
5.Прогноз показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Оказание услуг государственными учреждениями в реализации подпрограммы не предусматривается.
6.Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы
Органы местного самоуправления в реализации данной подпрограммы не участвуют.
7.Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы" участие акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов не предусматривается.
8.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы из республиканского бюджета составляет 36 470,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 9 645,9 тыс. рублей;
2015 г. - 7 866,3 тыс. рублей;
2016 г. - 7 866,3 тыс. рублей;
2017 г. - 11 092,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 36 470,5 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Действующие расходные обязательства: 36 470,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 9 645,9 тыс. рублей;
2015 г. - 7 866,3 тыс. рублей;
2016 г. - 7 866,3 тыс. рублей;
2017 г. - 11 092,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 36 470,5 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Дополнительные объемы расходов по подпрограмме не предусматриваются.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблицах 6, 7 Приложений к Государственной программе.
9.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы
Основным условием успешной реализации подпрограммы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы.
Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств республиканского бюджета, направляемого на реализацию мероприятий подпрограммы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании республиканского бюджета. Гарантией исполнения мероприятий подпрограммы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий подпрограммы.
Организационные риски. Неэффективное управление процессом реализации подпрограммы и несогласованность действий основного исполнителя и участников подпрограммы. Устранение названного риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации подпрограммы.
Для данной подпрограммы к управляемым относятся также риски межведомственного взаимодействия. На их минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации, формирование плана реализации подпрограммы, содержащего перечень мероприятий подпрограммы, с указанием сроков их выполнения. Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления.

Приложения

2013-06-28 Приложение к Постановлению от 28 июня 2013 года № 327 Сведение

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях

• Главная
• Постановления
• 2013
• Июнь
• 28
• Постановление от 28.06.2013 г № 327